| 1494/14 |
Telefónne poplatky 8.11.-7.12.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
434,47 € |
06.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1490/14 |
Finančná spoluúčasť - rokoková kazateľnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lančár |
34013601 |
|
500,00 € |
06.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1433/14 |
Finančná spoluúčasť - farský kostol Suchá n/P.-Zvončín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Suchá nad Parnou |
34013725 |
|
1 000,00 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1477/14 |
Likvidácia ruderálneho porastu v okolí telocvične - bývalý Domov mládeže Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Plant service, s.r.o. |
35804521 |
|
1 150,00 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1450/14 |
Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
851,23 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0040/14 |
Rekonštrukcia cesty III/06118 Trnava - Zeleneč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
432 688,19 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0039/14 |
Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice - 1.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
259 544,93 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1464/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 10/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1463/14 |
Prenájom parkoviska 10/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1452/14 |
Drobné vecné predmety - poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
101,70 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1699/14 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 11/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1696/14 |
Simultánne tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
259,00 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1521/14 |
Finančná spoluúčasť - hasičská akcia "Slovenský superpohár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Pata |
001774740703 |
|
600,00 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1506/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
12,12 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1504/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
12,12 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1429/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
231,00 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1428/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 385,31 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1483/14 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
1 000,00 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1470/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
200,00 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1462/14 |
Dodávka elektriny 11/2014 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,59 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1449/14 |
Finančná spoluúčasť - knižná publikácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mauro Slovakia s.r.o. |
35947047 |
|
800,00 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1444/14 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
999,61 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1478/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,46 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1476/14 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 618,40 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1474/14 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 464,98 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1458/14 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 271,16 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1436/14 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1552/14 |
Finančná spoluúčasť - memoriál Mariána Hirnera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HBC Trnava Mestská športová hala |
42286115 |
|
1 800,00 € |
01.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1466/14 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro-Translation, s.r.o. |
46966765 |
|
348,00 € |
01.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1473/14 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21 929,76 € |
01.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
