| 0813/15 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0836/15 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
77,82 € |
03.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0829/15 |
PC VUCNET pre OvZP /98 ks/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
03.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0811/15 |
Kosačka - krovinorez /Internát Voderady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
515,80 € |
03.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0793/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
03.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0012/15 |
Rekonštrukcia ciest lokality Malý Dunaj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
1 476 974,33 € |
03.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0011/15 |
Rekonštrukcia ciest lokality Sládkovičovo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
629 812,91 € |
03.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1576/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,76 € |
01.07.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0828/15 |
Telefonne poplatky hlasové služby 6/2015, pravidelné poplatky za 6/2015 dobropis - Gymnázium Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,60 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0837/15 |
Telekomunikačné-datové služby, notebook, počítače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 415,88 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0842/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby za 1.-30.6.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 322,51 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0833/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,46 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0832/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0825/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 102,61 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0824/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 190,27 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0823/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,55 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0792/15 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
1 077,06 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0789/15 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 981,44 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0817/15 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0815/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0819/15 |
Dodávka elektriny 7/2015 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,61 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0798/15 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 456,00 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0795/15 |
Poháre, medaile |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
290,65 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0788/15 |
Právne služby 6/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0852/15 |
Spotrebované teplo,vodné,stočné - 1.polrok 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 458,78 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0803/15 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
439,12 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0800/15 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 646,72 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0841/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
785,13 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0835/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
83,35 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0831/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
385,01 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
