| 1514/14 |
Zrážky (SOU V PY) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
404,68 € |
12.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1499/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
594,40 € |
12.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1495/14 |
Toal. papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
308,48 € |
12.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1496/14 |
Výroba,spracovanie a odvysielanie II.TV šotu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
180,00 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1525/14 |
Výmena poškodených kobercov na sekretariáte podpredsedovcov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KA-NA-PY Interiér |
34143254 |
|
2 522,06 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1520/14 |
Novoročenky s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 164,00 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1519/14 |
Storno zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1518/14 |
Novoročenky s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
760,08 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1517/14 |
Novoročenky s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
480,00 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1512/14 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko 11/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
85,85 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1486/14 |
Finančná spoluúčasť - hudobné vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie KRIAK |
37841939 |
|
200,00 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1480/14 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
118,78 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0043/14 |
Geodetické zameranie križovatky v obci Gabčíkovo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LULO-Ing.Ľubomír Rácz |
35021934 |
|
636,00 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1481/14 |
Notebook,multifunkčné zariadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
5 734,80 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1513/14 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 10/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1511/14 |
Oprava vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BTA Group s.r.o. |
46784349 |
|
3 421,94 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1485/14 |
Deratizácia v objektoch bývalého SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 047,84 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1479/14 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 109,16 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0042/14 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
22 754,64 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0041/14 |
Serverová infraštruktúra HW - časť 1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
238 472,40 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1482/14 |
Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK - proj.674 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NetPoint, s.r.o. |
35819065 |
|
283 860,00 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1465/14 |
Plastové karty,zaškolenie pracovníkov,tvorba a zasielanie elektr.správ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EIP Services, s.r.o. |
36718114 |
|
6 677,26 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1502/14 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
280,00 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1493/14 |
Publikácie Cestovný lexikón SR a publikácie Autoatlas CL SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Astor Slovakia s.r.o. |
36218146 |
|
1 500,00 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1475/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
260,96 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1460/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 10/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 582,47 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1455/14 |
Čistička vzduchu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Com - Klíma s.r.o. |
35936495 |
|
694,80 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0044/14 |
Tlačiareň na karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EIP Services, s.r.o. |
36718114 |
|
3 037,50 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1484/14 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN, s.r.o. |
36810657 |
|
314,28 € |
06.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1467/14 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
88,92 € |
06.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
