| 1887/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
393,27 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1873/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
867,79 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1872/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
678,96 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1869/14 |
Dodávka elektriny 1.1-31.12.2014 /Voderady neobývaný byt/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5,09 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1868/14 |
Spotrebované teplo,vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 458,78 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1861/14 |
Dodávka elektriny od 1.-31.12.2014-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
240,58 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1848/14 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
933,25 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1826/14 |
Tématický monitoring médií |
Vlastivedné múzeum v Galante |
36087033 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
Margita Jurášová |
ekonómka |
Faktúra |
| 1825/14 |
Doplnkové služby k službe Business CityNET od 1.10.-31.12.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1870/14 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1853/14 |
Refundácia nákladov spojených s účasťou na aktivite projektu - žiak:Matúš Vojtek,Adriana Chovanová,Ingrid Schwarzová, Lívia Kusá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
501,70 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1842/14 |
Dodávka elektriny /Voderady 164/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,24 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1852/14 |
Predplatné denník SME - kultúra, podpredseda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
342,00 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1831/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
30.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1833/14 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
192,52 € |
30.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1859/14 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
29.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1822/14 |
Finančná spoluúčasť - výdavky na projekt "Počuť srdcom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradensko-rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých Trnavského kraja |
42293022 |
|
900,00 € |
29.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1813/14 |
Spracovanie energetických štúdií v rámci projektu "Činnosti v oblasti obnoviteľných energií a energetickej účinnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GALEN, s.r.o,. |
36259039 |
|
22 320,00 € |
29.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0063/14 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia sociál.zariadení na školskom internáte pri Hotelovej akadémii v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P.I.S.R. s.r..o. |
36263966 |
|
35 462,50 € |
29.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1824/14 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
90,00 € |
23.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1821/14 |
Finančná spoluúčasť - Lumen 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Festival Lumen, projekt Domky |
31789218005 |
|
500,00 € |
23.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1819/14 |
Finančná spoluúčasť - Vianočný turnaj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Futsal Club Bulls Trnava |
42289718 |
|
500,00 € |
23.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1812/14 |
Finančná spoluúčasť - medzinárodný majstrovský zápas Superligy v stolnom tenise |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stolnotenisový klub SK Vydrany |
34007539 |
|
400,00 € |
23.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1809/14 |
Finančná spoluúčasť - výdavky na podporu projektu "Reumatologický deň" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia JDS v Trnave |
00897019 |
|
500,00 € |
23.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1807/14 |
Finančná spoluúčasť - zimná športová príprava na MS v r. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠK telesne a zdravotne postihnutých |
36085529 |
|
300,00 € |
23.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1856/14 |
Aktualizácia - program Cenkros /odbor hosp.politiky a Agentúra region.rozvoja/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
2 072,82 € |
23.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
62,78 € |
22.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1823/14 |
Znalecký posudok vo veci kvalifikovaného odhadu stanovenia reálnej hodnoty akcií spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EPA s.r.o. |
31356851 |
|
10 200,00 € |
22.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1811/14 |
Organizačné zabezpečenie workshopu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
4 192,80 € |
22.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1810/14 |
Spracovanie televíznych šotov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
960,00 € |
22.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
