| 0940/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
199,80 € |
10.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0952/15 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
382,53 € |
09.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0948/15 |
Finančná spoluúčasť - Medzinárodná súťaž speváckych zborov v Llangollene |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava
Hollého 9
917 26 Trnava |
37837397 |
|
500,00 € |
07.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0936/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 419,62 € |
07.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0930/15 |
Servis tlačiarne - kancelária riaditeľa úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
244,80 € |
07.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0943/15 |
Update-aktualizácia programu ASPI za r.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
796,66 € |
06.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0942/15 |
Služby a systémová podpora 8/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0928/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
06.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1039/15 |
Finančná spoluúčasť - Majstrovstvá sveta v plávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Piešťanský plavecký klub |
45014795 |
|
400,00 € |
05.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0962/15 |
Obedy pracovníčkam inventarizačnej komisie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
30,84 € |
05.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0938/15 |
Prenájom priestorov od III. Q. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
05.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0931/15 |
Prenájom nebyt. priestorov 8/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
05.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0921/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
71,40 € |
05.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0920/15 |
Busty "Ľudovíta Štúra" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr.art. Martin Pala |
40247988 |
|
3 080,00 € |
05.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0914/15 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 193,64 € |
05.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/15 |
Busta "Ľudovíta Štúra" s podstavcom - odliatok v bronze |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr.art. Martin Pala |
40247988 |
|
2 690,00 € |
05.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0916/15 |
Doprava veľkoplošných reklamných tabúľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Felčír |
33200068 |
|
161,46 € |
04.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0915/15 |
Vypracovanie geometrického plánu - k.ú.Veľké Kostoľany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-HaJ, s.r.o. |
36243175 |
|
512,28 € |
04.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0902/15 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0913/15 |
Grafický návrh a tlač pozvánok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
240,00 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0929/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,61 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191/15 |
Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
40,00 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0927/15 |
Prenájom parkoviska 7/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0926/15 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0925/15 |
Strážna služba 6/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 940,82 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0924/15 |
ROPOS odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0923/15 |
Upratovacie služby 6/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0917/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 204,06 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0918/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
326,20 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0919/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 153,04 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
