| 0096/15 |
Norma STN 73 6101 - Projektovanie ciest a diaľnic |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
|
30810710 |
|
38,40 € |
02.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0092/15 |
Aktualizácia V.O.SYSTEMu na rok 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
1 728,00 € |
02.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0102/15 |
Vyúčt.služieb spojených s užívaním nebytového priestoru za r. 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
564,78 € |
02.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0091/15 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
02.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0090/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,61 € |
02.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0085/15 |
Brúsenie a lakovanie parkiet v byte budovy bývalého domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DVERE-PARKETY TT, s.r.o. |
47379243 |
|
1 029,60 € |
02.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0079/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1571/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,76 € |
01.02.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0088/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
326,78 € |
01.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0087/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 449,40 € |
01.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0086/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 041,31 € |
01.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0113/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 413,94 € |
01.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0074/15 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 456,00 € |
01.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0099/15 |
Právne služby 1/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0071/15 |
PHM,servisný poplatok,diaľn.známka,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 192,26 € |
31.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0132/15 |
Preklad zoznamu podujatí r. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
179,06 € |
31.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0123/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
507,03 € |
31.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0122/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
293,39 € |
31.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0121/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 872,52 € |
31.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0120/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
848,53 € |
31.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0095/15 |
Zhotovenie fotografií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
158,76 € |
31.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0089/15 |
Tématický monitoring médií za 1/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0126/15 |
Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj Neopost |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
144,00 € |
30.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0062/15 |
Studená voda pre TÚV - 1/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
58,13 € |
30.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0093/15 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
85,85 € |
30.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0084/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,19 € |
30.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0083/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,05 € |
30.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0082/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,24 € |
30.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0078/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
30.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0077/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 418,95 € |
30.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
