| 0976/15 |
Čistiace potreby 8/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
25.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0977/15 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 10/15 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
24.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1045/15 |
Preklad úverovej zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NRV Translation s.r.o. |
48223972 |
|
1 192,80 € |
24.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0986/15 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
222,94 € |
24.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0984/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
21.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0971/15 |
Toaletný papier, papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
323,82 € |
21.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0989/15 |
Kontrola a oprava klimatizačných zariadení Toshiba v budove TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
102,00 € |
20.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0974/15 |
Občerstvenie - delegácia z Gruzínska 12.8.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
15,84 € |
20.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0973/15 |
Vypracovanie znaleckého posudku pozemku k.ú.Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
220,00 € |
20.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0965/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
20.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0963/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
20.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0968/15 |
Strážna služba 7/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,14 € |
19.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0967/15 |
ROPOS paušál 7/2015 - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
19.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0966/15 |
Upratovacie služby 7/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
19.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0979/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
624,00 € |
19.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0978/15 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
204,48 € |
18.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0964/15 |
Oprava kopírovacieho stroja DELL 3110/3115 na 1.poschodí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
232,30 € |
18.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0970/15 |
Zľava k DEKVS za 7/2015 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
26,36 € |
17.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0998/15 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
414,76 € |
15.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0957/15 |
Finančná spoluúčasť - futbalový turnaj Wroclaw Trophy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Futbalové nádeje Miroslava Karhana, o.z. |
42293511 |
|
500,00 € |
14.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0972/15 |
Archívne regály |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZOFF, spol. s r.o. |
36631906 |
|
2 610,00 € |
14.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0961/15 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 7/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
14.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/15 |
Analýzy výkazov výmer pre 4 kultúrne zariadenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dušan Polónyi |
11922249 |
|
19 900,00 € |
14.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0951/15 |
Územnoplánovací podklad s názvom "Uzemný generel dopravy TTSK do roku 2020 s výhľadom do roku 2030" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aurex spol. s r.o. |
31325483 |
|
54 720,00 € |
12.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0955/15 |
Medaila predsedu TTSK, obal drevený TTSK na medailu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
10 512,00 € |
11.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0959/15 |
Oprava klimatizácie, výmena čerpadla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
187,44 € |
11.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0958/15 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko 8/15 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
11.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0956/15 |
Prenájom priestorov od III. Q. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
11.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0980/15 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
2 500,00 € |
10.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0944/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
48,95 € |
10.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
