| 1061/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
924,66 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1042/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
161,17 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1037/15 |
Finančná spoluúčasť - 19. ročník Memoriálu Kolomana Slimáka - medzinárodná kynologická akcia poľovníckych psov na Slovensku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poľovnícke združenie |
37835904 |
|
400,00 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1014/15 |
Preklad osobných listov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
64,26 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0996/15 |
Taniere,poháre,kávová súprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
41,70 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1034/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
29.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1035/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
28.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1022/15 |
Kultúrne vystúpenie pri príležitosti osláv 71. výročia SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
525,00 € |
28.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0992/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
28.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0990/15 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
41,52 € |
28.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0983/15 |
Oprava mot.vozidla TT 781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
616,74 € |
28.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0982/15 |
Oprava mot.vozidla TT 418 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
26,64 € |
28.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0981/15 |
Oprava mot.vozidla TT 782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
367,30 € |
28.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1036/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
27.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0995/15 |
Poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
98,60 € |
27.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0994/15 |
Poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
50,50 € |
27.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0988/15 |
Obedy pracovníčkam inventarizačnej komisie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
38,35 € |
26.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0985/15 |
Grafický návrh a tlač zborníka "Voda bohatstvo nášho kraja" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 196,16 € |
26.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0975/15 |
Plast.taniere,poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
60,13 € |
26.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0991/15 |
Banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
195,60 € |
25.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1009/15 |
Dodávka elektriny 9/2015 /SOŠ Vrbové/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 003,42 € |
25.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1012/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,19 € |
25.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1011/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 418,95 € |
25.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1010/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,25 € |
25.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1008/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,19 € |
25.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1007/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 164,37 € |
25.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1006/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
25.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1005/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,24 € |
25.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1004/15 |
Dodávka elektriny 9/2015 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,05 € |
25.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0987/15 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 8/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
25.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
