| 0116/15 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
33,50 € |
11.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0115/15 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
10.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0114/15 |
Prenájom parkoviska 1/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
10.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0109/15 |
Kopírovací papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
249,00 € |
10.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0131/15 |
Pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
10.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0139/15 |
Propagačný materiál,banner Roll up,článok v region.periodikách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
5 496,00 € |
09.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0133/15 |
Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK /január 2015/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
50,00 € |
09.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0125/15 |
Telefónne poplatky 8.2.-7.3.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
371,79 € |
09.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0106/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 1/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
3 033,71 € |
09.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0159/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
26,23 € |
06.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0158/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
62,64 € |
06.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0157/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
19,66 € |
06.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0103/15 |
Tlačoviny - pamätné medaile,nálepky na diplomy,štítky do medailí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
1 187,50 € |
06.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0101/15 |
Kuchynské potreby - sekretariát sekcie regionál.rozvoja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
91,30 € |
06.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0073/15 |
Výroba informačných tabuliek - menoviek zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
93,00 € |
05.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0136/15 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko 2/15 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
85,85 € |
05.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/15 |
Projektová dokumentácia - statické riešenie havar.stavu stropov a oceľ.stropu CIT Gymnázia v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
structureSS, s.r.o. |
46973231 |
|
2 320,00 € |
05.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0107/15 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
04.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0080/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
04.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0105/15 |
Nastavenie počítadla vo výplatnom stroji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
04.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0081/15 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 081,44 € |
03.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0127/15 |
Oprava žalúzií na dverách kancelárií v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
315,00 € |
03.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0112/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 610,00 € |
03.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0111/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 270,70 € |
03.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0110/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,46 € |
03.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0104/15 |
Telefonne poplatky hlasové služby za 1/2015, pravidelné poplatky za 2/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
335,15 € |
03.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0100/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
609,60 € |
03.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0097/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 890,47 € |
03.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0225/15 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo 022/2015/FSC) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
532,00 € |
03.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0094/15 |
Ročná aktualizácia licencií Fabasoft Components od 1.1.-31.12.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
47 160,00 € |
02.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
