| 1701/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
505,13 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1693/14 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
457,63 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1687/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
543,00 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1673/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
38,22 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1671/14 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
93,23 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1670/14 |
Športová sada TTSK pre ocenených športovcov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
6 960,00 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1669/14 |
VZN 13/2007 - 33.ročník Vianočného turnaja v karate |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
1 500,00 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1666/14 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1662/14 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 831,55 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1654/14 |
Finančná spoluúčasť - program pri príležitosti osláv 70.výročia SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub vojenskej histórie Slovensko |
42177308 |
|
400,00 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0056/14 |
Informačné a komunikačné technológie - IKT pre demonštračnú budovu SOŠ Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
13 177,92 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1751/14 |
Občerstvenie,prenájom priestorov, projektora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
754,00 € |
05.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1664/14 |
Finančná spoluúčasť - príspevok na vydanie CD nosiča s piesňami M.Sch.Trnavského |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský komorný orchester |
36089010 |
|
300,00 € |
05.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1647/14 |
Update-aktualizácia programu ASPI za r.2014 - doplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
755,47 € |
05.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1691/14 |
Drevorezby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Bielik - FORTIEĽ |
40373631 |
|
920,00 € |
05.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1679/14 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 426,40 € |
05.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1661/14 |
Grafický návrh a tlač plagátu ku Dňu župy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
140,00 € |
05.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1644/14 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
205,78 € |
05.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1871/14 |
Aktivácia SIM karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,02 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1740/14 |
Konzekutívne a simultánne tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
621,65 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1663/14 |
Výroba reportáží 11/2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
382,39 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1636/14 |
Oprava tlačiarní a kopírovacích strojov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Kozák KaH |
22707042 |
|
223,95 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1680/14 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
|
2 056,51 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1635/14 |
Plast.poháre,taniere,obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
54,94 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1678/14 |
Predplatné Hospodárske noviny od 2.1.-31.12.2015 /kancelária podpredsedov, Hospodárska stratégia, Finančná správa/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecopress a.s. |
0 |
|
592,50 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1719/14 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov r. 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
39,96 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1618/14 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1617/14 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1630/14 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 385,31 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1685/14 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 122,40 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
