| 1080/15 |
Trvalé dopravné značenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
|
1,20 € |
03.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1064/15 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
03.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1054/15 |
Aktualizácia programu Personalistika a mzdy - portálový výplatný lístok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 032,00 € |
03.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1025/15 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
03.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1000/15 |
Finančná spoluúčasť - obnova pútnického chrámu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trnava-Modranka |
34013261 |
|
1 000,00 € |
03.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1031/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
03.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1018/15 |
Prenájom parkoviska 8/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1017/15 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 8/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1013/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
920,08 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1023/15 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1024/15 |
Stuha vo farbách TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi |
30996678 |
|
800,00 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1016/15 |
Dodávka elektriny 9/2015 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,61 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1578/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,76 € |
01.09.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1162/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
933,22 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1161/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
346,66 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1163/15 |
Mobilný internet 1.-31.8.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 308,79 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1059/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 152,02 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1058/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,17 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1057/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby 8/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1056/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 334,28 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1015/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1032/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1003/15 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 457,00 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0993/15 |
Finančná spoluúčasť - projekt "Moderná liečba pre zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných spoluobčanov TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia DAR |
37984241 |
|
3 000,00 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/15 |
Geodetické práce v rámci rekonštrukcie Žitnoostrovného múzea v Dun.Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Rábek - DELTA SEG |
47655151 |
|
380,00 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1047/15 |
Preklad osobného listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
12,85 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1002/15 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0999/15 |
PHM,autopríslušenstvo,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 106,17 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1063/15 |
Dodávka elektriny od 1.-31.8.2015 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
899,73 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1062/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
94,72 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
