| 0189/15 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 2/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0188/15 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0193/15 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
34 130,34 € |
03.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0181/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
210,96 € |
03.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0212/15 |
Predplatné časopisu revue Civilná ochrana na r. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
7,80 € |
02.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0191/15 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 2/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
02.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0199/15 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
02.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0198/15 |
Dodávka elektriny 3/2015 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,61 € |
02.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0180/15 |
Výmena interierových žalúzií na sekretariáte RÚ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
303,60 € |
02.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0186/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
773,68 € |
02.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1572/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,76 € |
01.03.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0237/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,46 € |
01.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0235/15 |
Telekomunikačné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 928,40 € |
01.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0231/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 334,28 € |
01.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0233/15 |
Telefonne poplatky hlasové služby, pravidelné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
146,89 € |
01.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0232/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 262,87 € |
01.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0224/15 |
Poplatok za doménu /zupa-tt/ od 1.3.-29.2.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0208/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 844,88 € |
01.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0207/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,36 € |
01.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0206/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 044,10 € |
01.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0205/15 |
Mobilný internet 1.-28.2.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 446,34 € |
01.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0195/15 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 456,00 € |
01.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0594/15 |
Poplatky za služby - Security Access Point / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
28.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0203/15 |
PHM,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 143,13 € |
28.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0196/15 |
Právne služby 2/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
28.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0238/15 |
Dodávka elektriny od 1.-28.2.2015 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,38 € |
28.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0234/15 |
Dodávka elektriny od 1.-28.2.2015 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
528,64 € |
28.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0215/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
312,28 € |
28.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0214/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
497,35 € |
28.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0185/15 |
Preklad Monitorovacej správy č. 4 k projektu REACT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
246,34 € |
28.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
