| 1095/15 |
VZN 13/2007 - spoluúčasť na organizovaní V. Župnej olympiády seniorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia JDS v Trnave |
00897019 |
|
3 000,00 € |
21.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1090/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
388,87 € |
21.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/15 |
Masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
240,00 € |
21.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1101/15 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
75,00 € |
20.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1124/15 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
209,66 € |
18.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1122/15 |
Občerstvenie - Metodický deň TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škola v prírode, Moravský Svätý Ján |
36082180 |
|
1 954,32 € |
18.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1118/15 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠPORT - BUS autobusová doprava |
37036670 |
|
526,00 € |
18.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1083/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
10,00 € |
17.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1081/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
17.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1091/15 |
Zľava k DEKVS za 8/2015 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
21,58 € |
17.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1089/15 |
Poskytnutie prístupu do aukčného prostredia-zrealizované elektr.aukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
81,60 € |
16.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1156/15 |
Finančná spoluúčasť - literárno hudobné podujatie "Vzlietli orli vysoko" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Umelecký súbor Lúčnica |
00164828 |
|
500,00 € |
16.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1093/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
624,00 € |
16.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1212/15 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
376,25 € |
15.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1142/15 |
Zhotovenie fotografií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
326,40 € |
15.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1086/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
57,00 € |
15.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1157/15 |
Finančná spoluúčasť - organizácia hud.festivalu "Piešťanský festival" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Umelecký súbor Lúčnica |
00164828 |
|
300,00 € |
14.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1082/15 |
Veniec, kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
14.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1106/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
747,72 € |
11.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1078/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
595,00 € |
11.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1068/15 |
Finančná spoluúčasť - realizovanie konferencie "Forum vojnových veteránov Slovenskej republiky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky - klub Trnava |
42293685 |
|
1 000,00 € |
11.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1075/15 |
Stolové kalendáre plán. TTSK na rok 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej |
36418404 |
|
272,00 € |
11.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1070/15 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo CPZ 0184/2015/FSC) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
676,00 € |
11.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1069/15 |
Letenka Viedeň-Stuttgart |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
626,00 € |
11.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1134/15 |
Finančná spoluúčasť - projekt "Umiestnenie sochy gen. M.R.Štefánika" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť M.R. Štefánika |
00682756 |
|
300,00 € |
10.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1105/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 137,31 € |
10.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1104/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
919,16 € |
10.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1088/15 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
912,00 € |
10.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0019/15 |
Stavebno-montážne práce "Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
169 450,41 € |
10.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1107/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 168,60 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
