| 1821/14 |
Finančná spoluúčasť - Lumen 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Festival Lumen, projekt Domky |
31789218005 |
|
500,00 € |
23.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1819/14 |
Finančná spoluúčasť - Vianočný turnaj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Futsal Club Bulls Trnava |
42289718 |
|
500,00 € |
23.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1812/14 |
Finančná spoluúčasť - medzinárodný majstrovský zápas Superligy v stolnom tenise |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stolnotenisový klub SK Vydrany |
34007539 |
|
400,00 € |
23.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1809/14 |
Finančná spoluúčasť - výdavky na podporu projektu "Reumatologický deň" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia JDS v Trnave |
00897019 |
|
500,00 € |
23.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1807/14 |
Finančná spoluúčasť - zimná športová príprava na MS v r. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠK telesne a zdravotne postihnutých |
36085529 |
|
300,00 € |
23.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1856/14 |
Aktualizácia - program Cenkros /odbor hosp.politiky a Agentúra region.rozvoja/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
2 072,82 € |
23.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
62,78 € |
22.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1823/14 |
Znalecký posudok vo veci kvalifikovaného odhadu stanovenia reálnej hodnoty akcií spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EPA s.r.o. |
31356851 |
|
10 200,00 € |
22.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1811/14 |
Organizačné zabezpečenie workshopu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
4 192,80 € |
22.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1810/14 |
Spracovanie televíznych šotov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
960,00 € |
22.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1799/14 |
Publikácia, propagačné predmety,zverejnenie článku v novinách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUICE s.r.o. |
46094539 |
|
7 983,60 € |
22.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1789/14 |
Zborníky - Trinásta komnata, Malý-veľký básnik, Poslanie a práca dobrovoľníkov v TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
3 984,00 € |
22.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1802/14 |
Sada pohárov,kávové,čajové lyžičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
105,50 € |
20.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
739,75 € |
19.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
299,89 € |
19.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/15 |
Dodávka elektriny 1/2015 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 426,30 € |
19.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,38 € |
19.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/15 |
Dodávka elektriny 1/2015 /Voderady neobývaný byt/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,78 € |
19.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1864/14 |
Preklad podkladov k pripravovanej brožúre "Best practice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
303,00 € |
19.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1863/14 |
Preklad pozvánky na záverečnú konferenciu projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
12,12 € |
19.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
218,32 € |
19.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1858/14 |
Rámovanie obrazov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Kučera |
17669057 |
|
192,00 € |
19.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1851/14 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
120,00 € |
19.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1832/14 |
Preklad protokolu z iniciačného stretnutia zo sociálnej oblasti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
36,36 € |
19.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1816/14 |
Tlmočenie z čínskeho jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lingua sinica s.r.o. |
46742638 |
|
300,00 € |
19.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1778/14 |
Drevené pelety v rámci projektu Rekonštrukcia demonštračnej budovy SOŠ Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o. |
46813900 |
|
948,96 € |
19.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1777/14 |
Návrh a grafické spracovanie publikácie "História a súčasnosť dobrovoľných hasičských zborov v TTSK" - II.vydanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
1 198,00 € |
19.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1775/14 |
Oprava vozidla TT 142 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
108,13 € |
19.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1804/14 |
Propagačný leták, brožúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUICE s.r.o. |
46094539 |
|
1 178,40 € |
18.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1797/14 |
Oprava vnútorných stien služobného bytu v bývalom domove mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrastrecha Trnava - Michalec Peter |
22732110 |
|
3 530,78 € |
18.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
