| 0380/15 |
Seminár - Ing.Bednárik, Morvayová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
40,00 € |
26.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/15 |
Vstupy do regeneračno-relaxačného centra GALANDIA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GALANDIA, spol.s.r.o. |
36766976 |
|
696,00 € |
26.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0294/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 396,32 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0422/15 |
VZN 13/2007 - Župný festival kultúry 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Krakovany |
00312681 |
|
3 000,00 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0342/15 |
Oprava fooaparátu Nikon D 60 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPRAVY FOTOPRÍSTROJOV Ján Matunák |
14429608 |
|
168,00 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0346/15 |
Oprava el.,inštalácie a úprava merania v byte č. 4 v bývalom SM vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
824,94 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0336/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,25 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0335/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,19 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 418,95 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0333/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,05 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0332/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,24 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0331/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0329/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 164,37 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0328/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,19 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0297/15 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
660,08 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0302/15 |
Občerstvenie - Celoslovenská porada odborov dopráv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
535,00 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0296/15 |
Prenos zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
199,20 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0289/15 |
Finančná spoluúčasť - futsalový turnaj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRNAVSKÝ OLYMPIJSKÝ KLUB |
34028790 |
|
300,00 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0283/15 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
137,50 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0315/15 |
Identifikačné karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
76,80 € |
24.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0290/15 |
Edge modem |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,84 € |
24.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0282/15 |
Upratovacie služby 2/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
24.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0281/15 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 624,07 € |
24.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0280/15 |
ROPOS paušál 2/2015 - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
24.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0299/15 |
Seminár PAM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
24.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0279/15 |
Káva - sekretariát riaditeľa ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
132,00 € |
24.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0278/15 |
Údržba kávovarov na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
45,60 € |
24.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0308/15 |
Pramenitá voda /finančný dobropis/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
4,32 € |
23.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0307/15 |
Prenájom výdajníka od 28.2. - 27.3.2015 /dobropis/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
23.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0277/15 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
202,76 € |
23.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
