| 0318/15 |
Letné pneumatiky na služovné mot.vozidlá: TT415DL, TT416DL, TT418DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
580,40 € |
02.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0367/15 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
238,99 € |
02.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0388/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
99,10 € |
02.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0387/15 |
Paré projektu "ˇUzemný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja" v etape Čistopis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aurex spol. s r.o. |
31325483 |
|
420,00 € |
02.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0357/15 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
217,20 € |
02.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0449/15 |
Letenky Viedeň-Madrid-Santander-Paríž-Viedeň 28.4.-30.4.2015 (cestujúci: Ing.Šišo Marián, ZSC č.0068/2015/FSC) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
858,00 € |
02.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1573/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,76 € |
01.04.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0316/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
146,12 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0372/15 |
Telefonne poplatky hlasové služby 3/2015, pravidelné poplatky za 4/2015 - Gymnázium Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
168,89 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/15 |
Telekomunikačné-datové služby od 1.-30.4.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,46 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0370/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 876,80 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0369/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 248,46 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0368/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 334,28 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0354/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 722,81 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0324/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 542,61 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0323/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 046,52 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0322/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
315,01 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0364/15 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 456,00 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0351/15 |
Dodávka elektriny 4/2015 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,61 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0325/15 |
Pozvánky,diplomy - IX. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-print, Milan Bočko |
33202648 |
|
330,90 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0317/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0326/15 |
Výroba reportáží 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
445,11 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0350/15 |
Dodávka elektriny /Voderady 164/ - vyúčt. k 31.3.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
17,60 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0341/15 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0593/15 |
Poplatky za služby - Security Access Point / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0440/15 |
Oprava požiarnych zariadení v budove bývalého DM v areáli SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
287,88 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0390/15 |
Zverejnenie správy z tlačovej konferencie v regionálnych periodikách, odbroný seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MMP spol. s r.o. |
43863272 |
|
2 640,00 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0343/15 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 491,36 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0327/15 |
Právne služby 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0396/15 |
Dodávka elektriny od 1.-31.3.2015 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
144,15 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
