| 0392/15 |
Dobropis preplatku zo zúčtovania ceny tepla v r. 2014 na podklade skutočného odberu tepla v r. 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
114,88 € |
13.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0420/15 |
Oprava videovrátnika v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
39,60 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0409/15 |
Školenie vedúcich riadiacich pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
861,00 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0395/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
690,00 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0389/15 |
Grafické návrhy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
180,00 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0378/15 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
250,80 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0382/15 |
Servisné služby - I.štvrťrok 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
09.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0400/15 |
Propagačné predmety - nôž s gravírovaním |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Michal Zozuľák - VULCAN |
44734689 |
|
840,00 € |
09.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0398/15 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
546,51 € |
09.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0381/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
279,36 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0410/15 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0374/15 |
Prenájom nebyt. priestorov 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0360/15 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0359/15 |
Kancelársky materiál - farebné pásky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľubomír Sabo - Deltax |
33825963 |
|
197,18 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0356/15 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
160,80 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0358/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 874,84 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0423/15 |
Kvalifikačný kurz bezpečnostných technikov 13.4.-29.5.2015 / A .Musilová/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
550,00 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0363/15 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0362/15 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0425/15 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0412/15 |
Finančná spoluúčasť - organizácia medzinárodných majstrovstiev Slovenska historických motocyklov a sajdkár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Classic Club Hlohovec |
37843028 |
|
500,00 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0366/15 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.4.-30.6.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0365/15 |
Služby a systémová podpora 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0397/15 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0386/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
640,00 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0383/15 |
VZN 13/2007 - 4.ročník Záhoráckeho pivného festivalu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÍLIKOVÁ, s.r.o. |
46001417 |
|
300,00 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0348/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0340/15 |
Hasiaci prístroj s náplňou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Oboril-servis hasiacich zariadení |
22693122 |
|
56,28 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0421/15 |
Ročný poplatok - podporné produkty VUCNET |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 299,64 € |
05.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0379/15 |
Vypísanie lekárskeho nálezu - Hodúr Mikuláš |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLINICUS, s.r.o. |
45681414 |
|
6,97 € |
05.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
