| 0516/15 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
36,62 € |
24.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0493/15 |
Letenka - študijný pobyt "Letná škola tvorby verejných priestorov, ŠVÉDSKO 2015" - JUDr. Turanský (ZCP č. 0090/2015/FSC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠTUDIO-21 plus s.r.o. |
35765607 |
|
280,00 € |
24.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0481/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 164,37 € |
24.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0479/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,19 € |
24.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0478/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
24.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0477/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,24 € |
24.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0475/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,05 € |
24.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0473/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,19 € |
24.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0472/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 418,95 € |
24.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0471/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,25 € |
24.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0526/15 |
Výmena nefunkčného náhrávacieho zariadenia v budove TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
4 842,00 € |
23.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0438/15 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
1 038,97 € |
23.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0444/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
148,92 € |
23.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0443/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
44,34 € |
23.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0442/15 |
Obal na osobné listy TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
1 165,80 € |
23.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0451/15 |
Overenie individuálnej účtovnej závierky TTSK za r. 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ekopraktik |
34103163 |
|
15 000,00 € |
22.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0448/15 |
Implementačné práce - export/import IM a OE z iSPINu zaniknutej OvZP TTSK Školské hospodárstvo D.Streda do SPINu nástupníckej organiuzácie ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
22.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0453/15 |
Prenájom priestorov - cyklistické preteky IX.Župnej olympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Suchá nad Parnou |
00313009 |
|
100,00 € |
22.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0447/15 |
Prenos zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
199,20 € |
22.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0441/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongresové centrum Slovenskej
akadémie vied |
42159580 |
|
140,42 € |
22.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0437/15 |
Oprava čerpadla v hydrostanici býv.SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
288,00 € |
22.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/15 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,30 € |
22.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0525/15 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko 4/15 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
77,82 € |
21.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0454/15 |
Čistiace potreby 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
629,38 € |
21.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0458/15 |
Materiál /tričká, tašky, medaile/ na IX.Žup.olympiádu stredoškol.mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
9 678,00 € |
21.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0445/15 |
Stočné,vodné,zrážky od 10.3.-10.4.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
229,66 € |
20.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0433/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
20.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/15 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia sociálnych zariadení na školskom internáte pri Hotelovej akadémii v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
31438806 |
|
22 395,05 € |
20.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0459/15 |
Deratizácia objektov bývalého SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 047,84 € |
17.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0427/15 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
205,00 € |
17.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
