| 0549/15 |
Preprava účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
444,00 € |
06.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0547/15 |
Obedy pre účastníkov IX. ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
456,00 € |
06.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0542/15 |
Prenájom nebyt. priestorov 5/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
06.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0519/15 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0518/15 |
Prenájom parkoviska 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0566/15 |
Komplexné právne služby súvisiace so zabezpečením výberu strategického partnera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AKMG, s.r.o. |
36800589 |
|
5 250,00 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0543/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
609,60 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0506/15 |
Pozvánky na konferenciu "Forum vojnových veteránov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
126,00 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0523/15 |
Predplatné "Právo a manežment v zdravotníctve" - od 1/2015 do 12/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
66,60 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0591/15 |
Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,02 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0558/15 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0557/15 |
Prenájom - atletický štadión |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
240,00 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0556/15 |
Technické zabezpečenie a služby - IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
300,00 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0533/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,61 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0529/15 |
Prenájom priestorov od II. Q. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0522/15 |
Obedy pre účastníkov IX. ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obchodná akadémia Sereď |
00400238 |
|
336,00 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0524/15 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko 5/15 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
77,82 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0491/15 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0485/15 |
Výmena poškodených a doplnenie chýbajúcich lamiel na svetlíku budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
960,00 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0484/15 |
Výmena pántov,pákového mechanizmu okien v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
726,00 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0496/15 |
Deratizácia v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
03.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1574/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,76 € |
01.05.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0578/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,48 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0548/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 334,28 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0540/15 |
Telefonne poplatky hlasové služby 4/2015, pravidelné poplatky za 5/2015 - Gymnázium Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
148,49 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0539/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby za 1.-30.4.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 226,20 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0538/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 876,80 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0531/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,46 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0495/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
289,01 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0494/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 323,97 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
