| 0587/15 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
14.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0579/15 |
Vypracovanie projektu sadových úprav "Náhradná výsadby zelene pri ceste III/06118 Trnava-Zeleneč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Miroslava Blanárová, KA 0042
|
42176671 |
|
780,00 € |
14.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0613/15 |
Ubytovanie,strava pre čestného hosťa pri príležitosti slávnostného otvorenia IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PANORÁMA ŚPORT HOTEL, a.s |
36430641 |
|
137,26 € |
13.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0611/15 |
Konferencia "Jarná ITAPA 2015" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
60,00 € |
13.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0574/15 |
Update - aktualizácia programu ProfiCAD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
112,80 € |
13.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0629/15 |
Seminár "Nový zákon o odpadoch" - Ing. Repa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEO s.r.o. |
43904351 |
|
50,00 € |
13.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0577/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
142,98 € |
12.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0572/15 |
Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK - proj.674 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NetPoint, s.r.o. |
35819065 |
|
181 524,00 € |
12.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0595/15 |
Geometrický plán na oddelenie pozemkov v areáli Hotelovej akadémie k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GeoB - Ing.Juraj Brna |
36821934 |
|
417,00 € |
12.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0546/15 |
Elektronická prítučka na CD "Správny poplatok" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Miroslav Ďuriš
Trenčiansky vzdelávací servis |
37058843 |
|
13,50 € |
12.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0568/15 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
11.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0604/15 |
Finančná spoluúčasť - organizácia Medzinárodnej konferencie "K 70.výročiu víťazstva v druhej svetovej vojne 1939-1945" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva |
42265398 |
|
500,00 € |
11.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0575/15 |
Montáž a demontáž zástav pri príležitosti osláv SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
182,57 € |
11.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0573/15 |
Telefónne poplatky 8.5.-7.6.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
955,85 € |
09.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0544/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
09.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0586/15 |
Kultúrne vystúpenie pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
470,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0571/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
307,82 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0567/15 |
Finančná spoluúčasť - knižná publikácia "Skalické búdy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov |
31340971 |
|
300,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0555/15 |
Preprava účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
882,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0554/15 |
Preprava účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
588,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0553/15 |
Preprava účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
456,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0552/15 |
Preprava účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
360,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0551/15 |
Preprava účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
108,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0550/15 |
Preprava účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
864,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0537/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0536/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0535/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0527/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 676,03 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0534/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
280,38 € |
06.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0590/15 |
Periodická kontrola a servis pren.hasiacich prístrojov a nástenných hydrantových systémov v objektoch býv.SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Oboril-servis hasiacich zariadení |
22693122 |
|
378,00 € |
06.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
