| 0628/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
10,00 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0627/15 |
Pripravované jedlá - prijatie honorálneho konzula SR na Kréte a predsedu predstavenstva TRK SOPK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
22,85 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0636/15 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
218,51 € |
22.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0635/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
577,48 € |
21.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0621/15 |
Služby súvisiace s prístupom na internet-hostingové služby od 23.5.2015 do 22.5.2016,správa domény od 1.6.2015 do 31.5.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
93,96 € |
21.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0853/15 |
Športové poháre, medaily |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mišiak ŠPORT s.r.o. |
36059714 |
|
434,26 € |
20.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0615/15 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
2 025,18 € |
20.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0624/15 |
Čistiace potreby 5/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
677,09 € |
20.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0614/15 |
Prenájom futbalového ihriska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FK Lokomotíva Trnava |
34008926 |
|
200,00 € |
20.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0626/15 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo CPZ 0086/2015/FSC) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
660,00 € |
20.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0623/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
321,00 € |
19.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0622/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
340,51 € |
19.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0673/15 |
Finančná spoluúčasť - knižná publikácia "Poľovnícke spomienky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Grman - AXIMA |
17579406 |
|
300,00 € |
18.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0606/15 |
Sklad.papier.utierky,toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
283,90 € |
18.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0598/15 |
Nealko nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
46,37 € |
18.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0616/15 |
Nastavenie počítadla vo výplatnom stroji 5/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
18.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0607/15 |
Znalecký posudok - k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
110,00 € |
17.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0599/15 |
Realizácia expozície TTSK na veľtrhu "Region Tour EXPO 2015 " |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
7 949,58 € |
16.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0597/15 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
16.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0620/15 |
Realizácia náhradnej výsadby v parku pri Kaštieli vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 720,00 € |
15.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0677/15 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
694,57 € |
15.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0670/15 |
Finančná spoluúčasť - knižná publikácia "Spomienky starého Trnavčana" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-print, Milan Bočko |
33202648 |
|
500,00 € |
15.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0630/15 |
Vyhotovenie a nainštalovanie pečiatky reklamného loga do frankovacieho stroja Neopost pri príležitosti výročia Ľ.Štúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
120,00 € |
15.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0602/15 |
Zľava k DEKVS za 4/2015 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
20,98 € |
15.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0617/15 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 6/15 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
14.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0646/15 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
14.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0618/15 |
Náklady na zemný plyn 4/2015 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
875,23 € |
14.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0609/15 |
Finančná spoluúčasť - futbalový turnaj v Nemecku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spartakovské nádeje 2005 |
42402271 |
|
500,00 € |
14.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0596/15 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
150,75 € |
14.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0588/15 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
14.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
