| 0701/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
104,63 € |
31.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0700/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
166,68 € |
31.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0699/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
776,16 € |
31.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0666/15 |
Preklad Zmluvy o výpožičke do anglického jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
144,00 € |
31.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0657/15 |
Informačný materiál formátu A4 formou skladačky do formátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MMP spol. s r.o. |
43863272 |
|
222,00 € |
29.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0653/15 |
Obal drevený, medaila predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
6 336,00 € |
29.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0652/15 |
Tématický monitoring médií za 5/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
29.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0648/15 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
55,57 € |
29.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0643/15 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
38,88 € |
29.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0642/15 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
253,60 € |
29.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0641/15 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
529,19 € |
29.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0757/15 |
Seminár "Efektívne obstarávanie podlimitných zákaziek" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
80,00 € |
29.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0647/15 |
Finančná spoluúčasť - organizácia prvého kola Slovenského pohára 2015 v lukostreľbe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Archery klub Geronimo |
42165156 |
|
900,00 € |
28.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0644/15 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
117,00 € |
27.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0650/15 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 5/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0663/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,25 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0662/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,19 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0661/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 418,95 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0660/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,05 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0659/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,24 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0658/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0655/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,19 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0654/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 164,37 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0818/15 |
Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
50,00 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/15 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0633/15 |
Strážna služba 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 940,82 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0632/15 |
ROPOS paušál 4/2015 - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0640/15 |
Umývanie okien, tepovanie kobercov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
88,68 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0638/15 |
Finančná spoluúčasť - športové podujatie "Veľká cena Mesta Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia silných mužov |
36130885 |
|
300,00 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0637/15 |
Ubytovanie,strava - návsteva honorárneho konzula SR na Kréte |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongresové centrum Slovenskej
akadémie vied |
42159580 |
|
244,34 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
