| 0359/15 |
Kancelársky materiál - farebné pásky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľubomír Sabo - Deltax |
33825963 |
|
197,18 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0356/15 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
160,80 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0358/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 874,84 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0423/15 |
Kvalifikačný kurz bezpečnostných technikov 13.4.-29.5.2015 / A .Musilová/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
550,00 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0363/15 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0362/15 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0425/15 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0412/15 |
Finančná spoluúčasť - organizácia medzinárodných majstrovstiev Slovenska historických motocyklov a sajdkár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Classic Club Hlohovec |
37843028 |
|
500,00 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0366/15 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.4.-30.6.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0365/15 |
Služby a systémová podpora 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0397/15 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0386/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
640,00 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0383/15 |
VZN 13/2007 - 4.ročník Záhoráckeho pivného festivalu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÍLIKOVÁ, s.r.o. |
46001417 |
|
300,00 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0348/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0340/15 |
Hasiaci prístroj s náplňou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Oboril-servis hasiacich zariadení |
22693122 |
|
56,28 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0421/15 |
Ročný poplatok - podporné produkty VUCNET |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 299,64 € |
05.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0379/15 |
Vypísanie lekárskeho nálezu - Hodúr Mikuláš |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLINICUS, s.r.o. |
45681414 |
|
6,97 € |
05.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0318/15 |
Letné pneumatiky na služovné mot.vozidlá: TT415DL, TT416DL, TT418DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
580,40 € |
02.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0367/15 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
238,99 € |
02.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0388/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
99,10 € |
02.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0387/15 |
Paré projektu "ˇUzemný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja" v etape Čistopis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aurex spol. s r.o. |
31325483 |
|
420,00 € |
02.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0357/15 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
217,20 € |
02.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0449/15 |
Letenky Viedeň-Madrid-Santander-Paríž-Viedeň 28.4.-30.4.2015 (cestujúci: Ing.Šišo Marián, ZSC č.0068/2015/FSC) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
858,00 € |
02.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1573/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,76 € |
01.04.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0316/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
146,12 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0372/15 |
Telefonne poplatky hlasové služby 3/2015, pravidelné poplatky za 4/2015 - Gymnázium Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
168,89 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/15 |
Telekomunikačné-datové služby od 1.-30.4.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,46 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0370/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 876,80 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0369/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 248,46 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0368/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 334,28 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
