| 0450/15 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo 0053/2015/FSC)-storno letenky z dôvodu neučasti člena Výboru regiónov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
588,86 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0408/15 |
Vydanie certifikátu pre elektr. podpis 3-roky obnova |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LLARIK, s.r.o. |
36243701 |
|
156,00 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0419/15 |
Zľava k DEKVS za 3/2015 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
30,34 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0404/15 |
Upratovacie služby 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
14.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0406/15 |
Strážna služba 3/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
14.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0405/15 |
ROPOS paušál 3/2015 - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
14.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0414/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reštaurácia N Jozef Nikodem |
30969573 |
|
611,28 € |
14.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0402/15 |
Papier.utierky,toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
161,92 € |
14.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
14.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0645/15 |
Občerstvenie-prac.stretnutie k príprave nového cezhr.proj.zámeru "Platforma SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
53,81 € |
13.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0570/15 |
Publicita formou článku v celoslovenskom printovom médiu /denník SME 1.4.2015/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MMP spol. s r.o. |
43863272 |
|
1 800,00 € |
13.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0436/15 |
Zhotovenie informačnej webovej stránky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Turiec Group, s.r.o. |
45942692 |
|
224,10 € |
13.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0417/15 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 501,00 € |
13.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0391/15 |
Ubytovanie a poskytnutie stravy pre účastníkov IX.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nagy Oliver - Na - LUK |
11787325 |
|
1 054,00 € |
13.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0416/15 |
Oprava tlačiarní na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Kozák KaH |
22707042 |
|
90,60 € |
13.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0411/15 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
7 550,40 € |
13.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0399/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
15,17 € |
13.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0392/15 |
Dobropis preplatku zo zúčtovania ceny tepla v r. 2014 na podklade skutočného odberu tepla v r. 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
114,88 € |
13.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0420/15 |
Oprava videovrátnika v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
39,60 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0409/15 |
Školenie vedúcich riadiacich pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
861,00 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0395/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
690,00 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0389/15 |
Grafické návrhy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
180,00 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0378/15 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
250,80 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0382/15 |
Servisné služby - I.štvrťrok 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
09.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0400/15 |
Propagačné predmety - nôž s gravírovaním |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Michal Zozuľák - VULCAN |
44734689 |
|
840,00 € |
09.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0398/15 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
546,51 € |
09.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0381/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
279,36 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0410/15 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0374/15 |
Prenájom nebyt. priestorov 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0360/15 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
