| 1727/15 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1728/15 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/16 |
Podpora mzd.a person.infor.systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/16 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 981,44 € |
04.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/16 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
43 704,00 € |
04.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1763/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 039,48 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1743/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 207,11 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1742/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
365,82 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1741/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 047,85 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1734/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1733/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
969,42 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1726/15 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 334,28 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1715/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,10 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1755/15 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
288,78 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1752/15 |
Zborník "Fórum vojn.veteránov", zborník "Poslanie a práca dobrovol.v TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
2 270,40 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1722/15 |
Zborník "Energetické zdroje regiónov - súčasnosť a budúcnosť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
1 197,84 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1744/15 |
PHM,prev.náplne,autopríslušenstvo,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
711,65 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1713/15 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1747/15 |
Spotrebované teplo,vodné - 2.polrok 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 458,78 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1724/15 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1720/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
624,67 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1719/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,37 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1716/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
247,29 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1738/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
756,80 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1736/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
309,98 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1732/15 |
Poplatky za služby - Security Access Point /SOŠ Vrbové/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1730/15 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1714/15 |
Daňové poradenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Viliam Kupec, PhD. |
17698430 |
|
17 880,00 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1750/15 |
Predplatné "Daňová optimalizáia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Porada.sk, s.r.o. |
36670251 |
|
14,40 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/16 |
,,Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici" - stavebné práce. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
3 025,84 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
