| 0521/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-23,94 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0500/15 |
Právne služby 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0498/15 |
Banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
214,08 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0487/15 |
PHM,prev.náplne,autopríslušenstvo,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 344,94 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0610/15 |
Studená voda pre prípravu TÚV za r. 2014 - dobropis k vyúčtovaniu /pôvodná fa č. 8112361314/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
8,11 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0608/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody - dobropis k vyúčtovanie odberu tepla v r. 2014 /pôvodná fa č. 9112361314/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
32,48 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0592/15 |
Poplatky za služby - Security Access Point |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0583/15 |
Finančná spoluúčasť - účasť na XV. Svetovej gymnaestráde v Helsinkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Telocvičná jednota Sokol Skalica |
36080039 |
|
300,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0563/15 |
Technické a materiálne zabezpečenie podujatia - IX. ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
700,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0562/15 |
Technické zabezpečenie a služby na IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
1 000,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0561/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
250,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0560/15 |
Organizačné zabezpečenie - IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
800,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0559/15 |
Organizačné zabezpečenie športovcov a športovísk- IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
630,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0532/15 |
Obedy pre účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Top-Relax,s.r.o. |
36836061 |
|
976,80 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0515/15 |
Preklad protokolu z prac.stretnutia k pripravovanému slovensko-rakúskemu zámeru "Platforma SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
77,11 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0505/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
597,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0514/15 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov IX.Župnej olympiády stredoškolákov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
240,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0513/15 |
Prenájom priestorov od II. Q. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0511/15 |
Prenájom Mestskej športovej haly v dňoch 28.-29.4.2015 pre účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
400,30 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0508/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
742,85 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0503/15 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov IX.Župnej olympiády stredoškolákov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
180,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0501/15 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov IX.Župnej olympiády stredoškolákov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
560,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0490/15 |
Technické zabezpečenie a služby súťaže v karate počas IX.Župnej olympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
200,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0480/15 |
Studená voda pre TÚV - 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
55,57 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0476/15 |
Výroba reportáží 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
403,91 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0467/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0466/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0465/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0464/15 |
Demontáž a montáž pneumatík,likvidácia,uskladnenie pneumatík,ventily,čistič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
782,35 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0463/15 |
Oprava mot.vozidla TT 144 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
334,64 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
