| 0962/15 |
Obedy pracovníčkam inventarizačnej komisie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
30,84 € |
05.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0938/15 |
Prenájom priestorov od III. Q. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
05.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0931/15 |
Prenájom nebyt. priestorov 8/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
05.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0921/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
71,40 € |
05.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0920/15 |
Busty "Ľudovíta Štúra" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr.art. Martin Pala |
40247988 |
|
3 080,00 € |
05.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0914/15 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 193,64 € |
05.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/15 |
Busta "Ľudovíta Štúra" s podstavcom - odliatok v bronze |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr.art. Martin Pala |
40247988 |
|
2 690,00 € |
05.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0916/15 |
Doprava veľkoplošných reklamných tabúľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Felčír |
33200068 |
|
161,46 € |
04.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0915/15 |
Vypracovanie geometrického plánu - k.ú.Veľké Kostoľany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-HaJ, s.r.o. |
36243175 |
|
512,28 € |
04.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0902/15 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0913/15 |
Grafický návrh a tlač pozvánok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
240,00 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0929/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,61 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191/15 |
Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
40,00 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0927/15 |
Prenájom parkoviska 7/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0926/15 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0925/15 |
Strážna služba 6/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 940,82 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0924/15 |
ROPOS odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0923/15 |
Upratovacie služby 6/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0917/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 204,06 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0918/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
326,20 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0919/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 153,04 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0893/15 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 456,00 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1577/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,16 € |
01.08.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0935/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby,zriadenie Secure Remote Servis-dodanie KZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 370,00 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0939/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 211,46 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0933/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 334,28 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0932/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,17 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0922/15 |
Telefonne poplatky za 1.-31.7.2015 /Voderady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0891/15 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 342,49 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0901/15 |
Právne služby 7/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
