| 1764/15 |
Náklady na zemný plyn vyúčt.2015 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6 010,62 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0045/16 |
PHM,prev.náplne,servisný poplatok,dial.známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
149,28 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0028/16 |
Dodávka elektriny 1/2016 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,65 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0026/16 |
Nepretržitá pohotovosť na rok 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
28,80 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/16 |
Čistenie a servis kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
80,16 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1757/15 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1758/15 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1759/15 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1760/15 |
Vyúčtovanie finančného rozdielu plánu ROPOS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
22 421,06 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0066/15 |
Stavebno-montážne práce "Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
109 028,07 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1753/15 |
Servisné služby - IV.štvrťrok 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
13.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/16 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
36,00 € |
12.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0014/16 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
96,00 € |
12.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0013/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
45,80 € |
12.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1749/15 |
Zľava k DEKVS za 12/2015 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
56,58 € |
12.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0034/16 |
Prenájom dreveného stánku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDIAFLASH, spol. s r.o. |
45943826 |
|
200,00 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/16 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE// |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
16 569,74 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0019/16 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0017/16 |
Ročný aktualizačný poplatok od 1.1.-31.12.2016 - automatiz.export údajov z prosredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovanie údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 481,76 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/16 |
Plánovacie kalendáre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
17,28 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/16 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1748/15 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 12/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
10.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/16 |
Paušál od 8.1.-7.2.2016, telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
296,55 € |
09.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0024/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 809,00 € |
08.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1754/15 |
Zemný plyn vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 902,50 € |
08.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1731/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 941,03 € |
08.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1718/15 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
8 156,17 € |
07.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1721/15 |
Dodávka elektriny /Voderady 164/ - vyúčt. od 27.3. - 31.12.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,75 € |
06.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1746/15 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1740/15 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
