| 0071/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0072/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0039/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
49,16 € |
26.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0040/16 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
59,04 € |
26.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0047/16 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
486,42 € |
26.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0062/16 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko 1/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
26.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0053/16 |
Ročná aktualizácia licencií Fabasoft Components od 1.1.-31.12.2016 na základe zmluvy poskytovaní podpory IS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
47 160,00 € |
26.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0092/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
725,96 € |
26.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0044/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
19,26 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0050/16 |
Seminár - Gloneková, Veronáčová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0036/16 |
Nastavenie počítadla vo výplatnom stroji 1/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0042/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0043/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
31,68 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0048/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
727,73 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0041/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
54,60 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0085/16 |
Stočné, vodné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
238,51 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0063/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
25.01.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/16 |
Perá, pentelky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
170,10 € |
21.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0030/16 |
Pečiatka, oprava pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
133,46 € |
21.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0033/16 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
138,84 € |
21.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0029/16 |
Ruže, kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
46,80 € |
20.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/16 |
UPgrade modulov APV SPIN/iSPIN na SPIN2/iSPIN2 pre Úrad a OvZP TTSK - licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
39 708,00 € |
20.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0037/16 |
Prenos zo Zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
398,30 € |
20.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0058/16 |
Čistiace potreby - 1/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
19.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/16 |
Update - aktualizácia navigačných prístrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Mišudík - Navigácia TM |
46199179 |
|
274,00 € |
18.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0032/16 |
Nájomné r. 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
3 483,40 € |
18.01.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
52,99 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1762/15 |
Vodné,stočné / SOŠ Vrbové/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 395,05 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1761/15 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 400,88 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/16 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
