| 0604/15 |
Finančná spoluúčasť - organizácia Medzinárodnej konferencie "K 70.výročiu víťazstva v druhej svetovej vojne 1939-1945" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva |
42265398 |
|
500,00 € |
11.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0575/15 |
Montáž a demontáž zástav pri príležitosti osláv SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
182,57 € |
11.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0573/15 |
Telefónne poplatky 8.5.-7.6.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
955,85 € |
09.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0544/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
09.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0586/15 |
Kultúrne vystúpenie pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
470,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0571/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
307,82 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0567/15 |
Finančná spoluúčasť - knižná publikácia "Skalické búdy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov |
31340971 |
|
300,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0555/15 |
Preprava účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
882,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0554/15 |
Preprava účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
588,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0553/15 |
Preprava účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
456,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0552/15 |
Preprava účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
360,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0551/15 |
Preprava účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
108,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0550/15 |
Preprava účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
864,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0537/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0536/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0535/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0527/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 676,03 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0534/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
280,38 € |
06.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0590/15 |
Periodická kontrola a servis pren.hasiacich prístrojov a nástenných hydrantových systémov v objektoch býv.SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Oboril-servis hasiacich zariadení |
22693122 |
|
378,00 € |
06.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0549/15 |
Preprava účastníkov IX.ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
444,00 € |
06.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0547/15 |
Obedy pre účastníkov IX. ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
456,00 € |
06.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0542/15 |
Prenájom nebyt. priestorov 5/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
06.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0519/15 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0518/15 |
Prenájom parkoviska 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0566/15 |
Komplexné právne služby súvisiace so zabezpečením výberu strategického partnera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AKMG, s.r.o. |
36800589 |
|
5 250,00 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0543/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
609,60 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0506/15 |
Pozvánky na konferenciu "Forum vojnových veteránov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
126,00 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0523/15 |
Predplatné "Právo a manežment v zdravotníctve" - od 1/2015 do 12/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
66,60 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0591/15 |
Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,02 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0558/15 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
