| 0110/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
608,33 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0111/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
376,59 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0112/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
342,17 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0113/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
454,78 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0134/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 045,35 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0126/16 |
Realizácia expozície TTSK na veľtrhu "ITF Slovakiatour Bratislava 2016" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
23 820,00 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0073/16 |
Právne služby 1/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0098/16 |
PHM,prev.náplne,servisný poplatok,umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 058,83 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0100/16 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
59,98 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0099/16 |
Sada pohárov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
117,10 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0075/16 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. |
35810700 |
|
330,00 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0056/16 |
Vizitky - JUDr. Turanský |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
240,00 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0046/16 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 146,60 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0051/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
717,07 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0052/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
396,53 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0059/16 |
Studená voda pre TÚV 1/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
68,17 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0054/16 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
596,06 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0081/16 |
Pramenitá voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
204,48 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0125/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JEDNOTA COOP |
00168831 |
|
99,50 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0057/16 |
Aktualizácia - licencia JRebel pre rok 2016 /pre potreby zabezpečenia prevádzky webovej stránky TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JRM Slovakia, s.r.o. |
36240842 |
|
480,00 € |
28.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/16 |
Odborný autorský dohľad "Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. arch. Elena Hajtmanová ARCHEA |
30137748 |
|
120,00 € |
28.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0149/16 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo ZCP 0001/2016) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
657,00 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0049/16 |
Papierové skladané utierky, toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
242,88 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0055/16 |
Prenájom nebyt. priestorov 1/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0065/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0066/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0067/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0068/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0069/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,11 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0070/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
