| 0757/15 |
Seminár "Efektívne obstarávanie podlimitných zákaziek" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
80,00 € |
29.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0647/15 |
Finančná spoluúčasť - organizácia prvého kola Slovenského pohára 2015 v lukostreľbe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Archery klub Geronimo |
42165156 |
|
900,00 € |
28.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0644/15 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
117,00 € |
27.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0650/15 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 5/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0663/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,25 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0662/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,19 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0661/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 418,95 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0660/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,05 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0659/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,24 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0658/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0655/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,19 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0654/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 164,37 € |
26.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0818/15 |
Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
50,00 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/15 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0633/15 |
Strážna služba 4/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 940,82 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0632/15 |
ROPOS paušál 4/2015 - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0640/15 |
Umývanie okien, tepovanie kobercov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
88,68 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0638/15 |
Finančná spoluúčasť - športové podujatie "Veľká cena Mesta Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia silných mužov |
36130885 |
|
300,00 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0637/15 |
Ubytovanie,strava - návsteva honorárneho konzula SR na Kréte |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongresové centrum Slovenskej
akadémie vied |
42159580 |
|
244,34 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0628/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
10,00 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0627/15 |
Pripravované jedlá - prijatie honorálneho konzula SR na Kréte a predsedu predstavenstva TRK SOPK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
22,85 € |
25.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0636/15 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
218,51 € |
22.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0635/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
577,48 € |
21.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0621/15 |
Služby súvisiace s prístupom na internet-hostingové služby od 23.5.2015 do 22.5.2016,správa domény od 1.6.2015 do 31.5.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
93,96 € |
21.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0853/15 |
Športové poháre, medaily |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mišiak ŠPORT s.r.o. |
36059714 |
|
434,26 € |
20.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0615/15 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
2 025,18 € |
20.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0624/15 |
Čistiace potreby 5/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
677,09 € |
20.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0614/15 |
Prenájom futbalového ihriska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FK Lokomotíva Trnava |
34008926 |
|
200,00 € |
20.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0626/15 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo CPZ 0086/2015/FSC) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
660,00 € |
20.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0623/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
321,00 € |
19.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
