| 0003/15 |
Poukážky-fitness |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fidelity fitness Trnava |
45548358 |
|
450,00 € |
24.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1166/15 |
Podpora mzd.a person.infor.systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
23.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1132/15 |
Úprava zostáv v EIS SPIN na základe novely zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 927,99 € |
23.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1131/15 |
Úprava funkcionality EIS SPIN - Plán nákladov, výnosov a výsledku hospodárenis pre OvZP TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 896,05 € |
23.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1121/15 |
Čistiace potreby 9/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
23.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1144/15 |
Elektromateriál určený na opravy a údržbu budov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
545,21 € |
23.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1125/15 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
37,20 € |
23.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1110/15 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
750,00 € |
23.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1100/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
23.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1120/15 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 11/15 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
22.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1115/15 |
ROPOS paušál 8/2015 - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
22.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1114/15 |
Strážna služba 8/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
22.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1112/15 |
Upratovacie služby 8/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
22.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1117/15 |
Papierové utierky, toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
323,82 € |
22.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1113/15 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
1 104,00 € |
22.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1108/15 |
Seminár - Gloneková, Veronáčová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
22.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1102/15 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
22.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1098/15 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
225,60 € |
22.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1097/15 |
Servisné a čistiace práce na kávovare, káva /sekretariát RÚ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
161,90 € |
22.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1096/15 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 185,90 € |
22.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1099/15 |
Kalendáre a diáre na r.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARKA, a.s. |
36523496 |
|
1 677,00 € |
21.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1095/15 |
VZN 13/2007 - spoluúčasť na organizovaní V. Župnej olympiády seniorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia JDS v Trnave |
00897019 |
|
3 000,00 € |
21.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1090/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
388,87 € |
21.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/15 |
Masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
240,00 € |
21.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1101/15 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
75,00 € |
20.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1124/15 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
209,66 € |
18.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1122/15 |
Občerstvenie - Metodický deň TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škola v prírode, Moravský Svätý Ján |
36082180 |
|
1 954,32 € |
18.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1118/15 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠPORT - BUS autobusová doprava |
37036670 |
|
526,00 € |
18.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1083/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
10,00 € |
17.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1081/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
17.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
