| 0213/16 |
Poplatky za služby - Security Access Point |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0190/16 |
Znalecký posudok k.ú. Veľké Uľany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
120,00 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0185/16 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
65,41 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0184/16 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
154,15 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0180/16 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou za 2/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0179/16 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
62,18 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0202/16 |
Preklad e-mailových správ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
82,80 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0216/16 |
Videokurzy na DVD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladateľství FORUM s.r.o., organzačná zložka |
46490213 |
|
116,22 € |
26.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0191/16 |
Výroba reportáží 2/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
180,24 € |
26.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0164/16 |
Kávovar, káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
927,00 € |
25.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0200/16 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
25.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0189/16 |
Vysávač, sáčky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
208,78 € |
25.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0174/16 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
74,88 € |
25.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0182/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
753,60 € |
25.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0220/16 |
Identifikačná karta bez puzdra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
45,30 € |
25.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0165/16 |
Údržba kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
60,96 € |
25.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/16 |
Veľtrh cestovného ruchu Holiday World Praha |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. |
14888939 |
|
198 254,75 € |
25.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0172/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
599,54 € |
24.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0173/16 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
528,06 € |
24.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0187/16 |
Obal na os. listy TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
1 165,80 € |
24.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0163/16 |
Toal.papier,skladané papierové uteráky,toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
323,82 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0207/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0206/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0205/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0204/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,11 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0203/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0201/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0199/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 000,76 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0198/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0197/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
