| 0767/15 |
Prenos zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 17.6.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
199,20 € |
17.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0741/15 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,40 € |
17.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0751/15 |
Odstránenie zistených závad na klimatizáciách v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
886,08 € |
16.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0733/15 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
128,10 € |
16.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0801/15 |
PHM,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
757,06 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0759/15 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
4 000,00 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0739/15 |
Papierové sklad.utierky, toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
283,90 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0747/15 |
Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK - proj.674 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NetPoint, s.r.o. |
35819065 |
|
214 544,40 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0744/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
616,80 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0743/15 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 5/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0732/15 |
Nealkoholické nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
75,85 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0010/15 |
Architektonické,stavebné,inžinierske a inšpekčné služby - zameranie stavby "Rekonštrukcia podkrovia Gymnázia Sasinka v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
inARCH s.r.o. |
35834269 |
|
9 810,00 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0769/15 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
56,30 € |
12.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0750/15 |
Konzekutívne tlmočenie - návšteva zástupcov European Investment Bank na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
624,00 € |
12.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0721/15 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
348,00 € |
11.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0736/15 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 6/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
11.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0722/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
11.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0755/15 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo CPZ 0117/2015/FSC) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
661,86 € |
11.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0742/15 |
VZN 13/2007 - spoluúčasť pri organizovaní koncertov Hommage á Eva Kostolányiová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolnopovažské združenie PRAMENE |
37847601 |
|
500,00 € |
10.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0728/15 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
105,00 € |
10.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0746/15 |
Odber časopisov - dvojmesačník /6 čísel/ Verejné obstarávanie od 1.6.2015 do 31.5.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
72,00 € |
10.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0731/15 |
Telefónne poplatky 8.6.-7.7.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
304,42 € |
09.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0727/15 |
Tlačové správy z dvoch tlačových konferencií, uverejnenie v regionálnych periodikách ECHO 28.5.2015 a TRNAVSKO 29.5.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MMP spol. s r.o. |
43863272 |
|
1 440,00 € |
09.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0720/15 |
VZN 13/2007 - spoluúčasť na realizácii "46.ročník chodeckých pretekov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUNIOR klub Borský Mikuláš |
34009833 |
|
500,00 € |
09.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0719/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
27,55 € |
09.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0718/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
265,20 € |
09.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0717/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
358,33 € |
09.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0738/15 |
Seminár - Ing.Tibenská, PhDr. Drozda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
40,00 € |
09.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0710/15 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
39,94 € |
08.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0716/15 |
Služby a systémová podpora 6/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
08.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
