| 1145/15 |
Toner do tlačiarne na kartičky Family net |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľubomír Sabo - Deltax |
33825963 |
|
197,18 € |
29.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1138/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
29.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1158/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu |
00352519 |
|
168,00 € |
28.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1129/15 |
Podstavec pod bustu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dušan Hudec
KAMENÁRSTVO Dušan Hudec st. |
33219150 |
|
1 145,00 € |
28.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1128/15 |
Prenájom kolkárne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠK Modranka,kolkársky oddiel |
37841521 |
|
200,00 € |
28.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1127/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
78,72 € |
28.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1126/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
197,33 € |
28.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1139/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
27.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1278/15 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Azet.sk, a.s. |
36023523 |
|
36,00 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1183/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,05 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1182/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 418,95 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1181/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,19 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1180/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,25 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1179/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 003,42 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1178/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,19 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1177/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 164,37 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1176/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1175/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,24 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1172/15 |
Pozvánky na akciu "Oceňovanie najvýznamnejších osobností TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
84,00 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1137/15 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
101,00 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1135/15 |
Tričká s potlačou TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
804,00 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1119/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1123/15 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo CPZ 0201/2015) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lacneletenky.sk |
35897821 |
|
553,41 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1109/15 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
2 092,52 € |
24.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1196/15 |
Zabezpečenie rozhodcov športovej disciplíny kolky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia zrakovo postihnutých
športovcov |
30841798 |
|
200,00 € |
24.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1153/15 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobná agentúra Stuff Q s.r.o. Trnava |
46774742 |
|
350,00 € |
24.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1143/15 |
Občerstvenie pre účastníkov VIII. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
630,00 € |
24.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1141/15 |
Grafické spracovanie loga TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARKA, a.s. |
36523496 |
|
50,40 € |
24.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1140/15 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
204,48 € |
24.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1116/15 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gaudio, s.r.o. |
45613591 |
|
1 026,00 € |
24.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
