| 1251/15 |
Konferencia Cyklistická doprava - Ing.Kotrus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ MULICA |
42065348 |
|
25,00 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0041/15 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea v D.Strede" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
303 144,16 € |
01.10.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1315/15 |
Poštový lístok s prítlačou ku konferencii 200.výročia narodenia Ľ.Štúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
110,00 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1213/15 |
PHM,prev.náplne,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 578,22 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1184/15 |
Právne služby 9/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1236/15 |
Poplatky za služby - Security Access Point /SOŠ Vrbové/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1239/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
90,47 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1226/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
159,59 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1225/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,11 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1224/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
735,85 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1216/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
590,18 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1202/15 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
62,14 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1198/15 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.7.-30.9.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1197/15 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1219/15 |
Pozvánky, diplomy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-print, Milan Bočko |
33202648 |
|
168,00 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1173/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Šebora |
11830905 |
|
135,20 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1168/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelenák František Sport bar Toledo |
41975073 |
|
220,00 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1155/15 |
Studená voda pre TÚV 9/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
51,74 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1152/15 |
Oprava mot.vozidla TT 420 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
122,76 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1151/15 |
Oprava mot.vozidla TT 415 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
26,64 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1150/15 |
Oprava mot.vozidla TT 416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
296,90 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1149/15 |
Oprava mot.vozidla TT 141 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
767,99 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1148/15 |
Oprava mot.vozidla TT 417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
264,44 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1147/15 |
Oprava mot.vozidla TT 791 BI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
306,92 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1146/15 |
Oprava mot.vozidla TT 418 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
522,78 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1218/15 |
Seminár - Morvayová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
20,00 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1194/15 |
Prerábka orientačného systému na ÚTTSK /tabuľa 1.posch. ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
51,52 € |
29.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1253/15 |
Pozvánky na konferenciu,zmena adresy v záhlaví hlavičkového listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
150,00 € |
29.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1185/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
452,50 € |
29.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1167/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
176,64 € |
29.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
