| 0301/16 |
Stočné, vodné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
171,95 € |
16.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0278/16 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
468,04 € |
16.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0283/16 |
Výmena dotykovej plochy ovládania na multifunkčnom kopírovacom stroji - 2. posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
210,60 € |
16.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0282/16 |
Dodanie náhradného dielu /optický valec/ na DELL 1720 - odbor vnútornej správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
97,20 € |
16.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0281/16 |
Oprava kopírky SHARP - agentúra reg. rozvoja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
70,20 € |
16.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0280/16 |
Oprava triediča dokumentov na tlačiarni - 1. posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
280,80 € |
16.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0293/16 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
88,32 € |
16.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0354/16 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
40,00 € |
15.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0277/16 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
100,00 € |
15.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0346/16 |
PHM,prev.náplne,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
406,89 € |
15.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0290/16 |
Závesné kartotéky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
156,00 € |
15.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0287/16 |
Panelová farebná páska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľubomír Sabo - Deltax |
33825963 |
|
196,10 € |
15.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0268/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
453,89 € |
15.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0279/16 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo ZCP 0039/2016) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
660,00 € |
15.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0269/16 |
Seminár - Ing. Vašková, Ing. Hrebíková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
40,00 € |
15.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0266/16 |
Upratovacie služby 2/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
15.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0265/16 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 555,39 € |
15.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0267/16 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 956,84 € |
15.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0286/16 |
Samolepky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
180,00 € |
14.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0285/16 |
Publikácia "Sakrálne dielo Petra Čambála" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIFY P&P, s.r.o. |
46069071 |
|
8 586,00 € |
14.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0284/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
221,10 € |
14.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0262/16 |
Tlačoviny - štítka na medaily, pamätné medaily |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
824,10 € |
14.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0289/16 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
40,00 € |
14.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0271/16 |
Tlmočenie - pracovné stretnutie k príprave projekt.zámeru ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
243,60 € |
11.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0259/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
23,76 € |
11.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0273/16 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
19,64 € |
11.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0274/16 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,56 € |
11.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/16 |
Inžinierska činnosť - "Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv.Jur" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JavaProjekt s.r.o. |
44078919 |
|
600,00 € |
11.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/16 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv.Jur" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JavaProjekt s.r.o. |
44078919 |
|
11 280,00 € |
11.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0017/16 |
"Rekonštrukcia podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici" - stavebné práce. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
355 445,65 € |
11.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
