| 0798/15 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 456,00 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0795/15 |
Poháre, medaile |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
290,65 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0788/15 |
Právne služby 6/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0852/15 |
Spotrebované teplo,vodné,stočné - 1.polrok 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 458,78 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0803/15 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
439,12 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0800/15 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 646,72 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0841/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
785,13 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0835/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
83,35 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0831/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
385,01 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0830/15 |
Dodávka elektriny - 1.-30.6.2015 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
156,46 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0812/15 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.4.-30.6.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0816/15 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
335,25 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0787/15 |
Studená voda pre TÚV 6/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
49,19 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0776/15 |
Oprava mot.vozidla TT 140 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
45,84 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0775/15 |
Oprava mot.vozidla TT 791 BI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
36,18 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0774/15 |
Oprava mot.vozidla TT 142 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
237,98 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0773/15 |
Oprava mot.vozidla TT X 119 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
212,58 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0772/15 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
196,75 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0786/15 |
Predplatné denníka N - elektronický prístup /od 30.6.2015 do 29.6.2016/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
53,90 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0781/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
511,56 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0796/15 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0797/15 |
Ročenka TTSK 2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Prekop
Print Production |
34301593 |
|
12 708,00 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0791/15 |
Igelitové tašky s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
772,80 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0780/15 |
Papier.,lakované tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
661,32 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0777/15 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
220,00 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0790/15 |
Dobropisované poplatky za telekomunikačné služby 12/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,60 € |
26.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0810/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 418,95 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0809/15 |
Dodávka elektriny 7/2015 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,05 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0808/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,19 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0807/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,24 € |
25.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
