| 0391/16 |
Pracovná zdravotná služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
3 210,00 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0024/16 |
Funkčné rozšírenie hardware na zabezpečenie prevádzky SPIN2/iSPIN2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
107 880,00 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0308/16 |
Vodoinštalačný materiál určený na drobné opravy v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
437,76 € |
30.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0345/16 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
30.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0367/16 |
Výmena viečka na UK v budove bývalého Internátu SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGION TZB spol. s r.o.
Ing. Ivan Votruba |
34116745 |
|
28,06 € |
29.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0316/16 |
Energie,tel.poplatky,internet - vyúčt.r.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
239,34 € |
29.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0343/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
28.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0344/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
28.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0342/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
28.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0341/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
28.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0340/16 |
Dodávka elektriny 4/2016 /klimatizácia ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 000,76 € |
28.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0339/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
28.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0337/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,11 € |
28.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0338/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
28.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0336/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
28.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0314/16 |
Nápoje "Linčanský džánek 2016" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč
|
37836951 |
|
100,00 € |
24.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0306/16 |
Čistiace potreby - 3/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
23.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0299/16 |
Nastavenie zásobníka papiera - tlačiareň sekretariát podpredseduov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
37,20 € |
23.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0297/16 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
633,94 € |
23.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0300/16 |
Výmena poškodeného náhonu podávača dokumentov - tlačiareň 1.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
140,40 € |
22.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0294/16 |
Papier.skladané utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
37,63 € |
22.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0296/16 |
Výmena senzoru papiera - tlačiareň II.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
327,60 € |
22.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0298/16 |
Studená voda pre prípravu TÚV za r. 2015 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
84,38 € |
22.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0409/16 |
Publikácia - Antonín Rojka "Spomienky fanúšika" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Oprala GARMONDNITRA |
17616093 |
|
359,70 € |
22.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0318/16 |
Ročné vyúčtovanie tepelnej energie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
282,53 € |
21.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0305/16 |
Prenájom priestorov I.Q. 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
21.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0292/16 |
Servis okien v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
492,00 € |
21.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0309/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"5/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
21.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0317/16 |
Ročné vyúčtovanie tepelnej energie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 935,62 € |
21.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0291/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
337,54 € |
18.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
