| 0357/16 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
70,35 € |
06.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0359/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
06.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0361/16 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 3/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
06.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0394/16 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 3/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
06.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
18,35 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0377/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0350/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
207,19 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0356/16 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
79,86 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/16 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo ZCP 0039/2016) - storno |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
620,00 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0423/16 |
Podpora mzd.a person.infor.systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
679,20 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0424/16 |
Podpora mzd.a person.infor.systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
9 600,00 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0353/16 |
Letné pneumatiky TT 604 DK, TT 781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
1 814,40 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0360/16 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
37,20 € |
04.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0381/16 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
537,06 € |
04.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/16 |
"Rekonštrukcia podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici" - stavebné práce. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
129 538,97 € |
04.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/16 |
Znalecký posudok k.ú. Kunov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
130,00 € |
04.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0335/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 809,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/16 |
Periodická kontrola,servis hasiacich prístrojov v objekte bývalého internátu SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Oboril-servis hasiacich zariadení |
22693122 |
|
474,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0321/16 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0324/16 |
Letenky Arménsko /Viedeň - Jerevan/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
4 449,61 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0313/16 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0366/16 |
Pramenitá voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AQUA PRO, s.r.o. |
36184683 |
|
209,16 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/16 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0379/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,65 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0331/16 |
Servisné služby - I.štvrťrok 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0355/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,08 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0368/16 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
114,13 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0380/16 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 022,87 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0387/16 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0388/16 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 103,03 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
