| 1334/15 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
72,00 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1329/15 |
Recepcia pri príležitosti prijatia Armenskej delegácie na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
814,09 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1331/15 |
Finančná spoluúčasť - horolezecká expedícia na Mount Everest |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Horolezecko expedičný klub - Záhorie |
36078247 |
|
800,00 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1313/15 |
Elektronizácia služieb VÚC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
19 927,20 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0029/15 |
Elektronizácia služieb VÚC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
529 002,00 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1395/15 |
Spotrebný materiál určený na opravu a údržbu budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
276,71 € |
26.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1332/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
628,80 € |
26.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1328/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
32,76 € |
26.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1433/15 |
Ubytovanie - Armenska delegácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tenis Centrum Management, s.r.o. |
36677981 |
|
457,56 € |
25.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1396/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
50,11 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1368/15 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1367/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,25 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1366/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 003,42 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1365/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 164,37 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1364/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,19 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1363/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1362/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,05 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1360/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,24 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1359/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 418,95 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1358/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,19 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1305/15 |
Kalendár Historiská Trnava - 150 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LUKA PLUS, s.r.o. |
36248762 |
|
1 035,00 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1350/15 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
198,00 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1349/15 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
468,00 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1326/15 |
Archívna krabica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
398,40 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1324/15 |
Občerstvenie pri príežitosti zasadnutia Prezídia a Valného zhromaždenia Slov.jadrov.fóra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
22,75 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1323/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
13,47 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1322/15 |
Občerstvenie . recepci pri príležitosti prijatia Ruskej delegácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
194,34 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1321/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
39,60 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1312/15 |
Občerstvenie pre Arménsku delegáciu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
31,91 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1390/15 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo 0219/2015/FSC) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
676,41 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
