| 1191/15 |
Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
40,00 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0927/15 |
Prenájom parkoviska 7/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0926/15 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0925/15 |
Strážna služba 6/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 940,82 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0924/15 |
ROPOS odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0923/15 |
Upratovacie služby 6/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0917/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 204,06 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0918/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
326,20 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0919/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 153,04 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0893/15 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 456,00 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1577/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,16 € |
01.08.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0935/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby,zriadenie Secure Remote Servis-dodanie KZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 370,00 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0939/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 211,46 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0933/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 334,28 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0932/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,17 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0922/15 |
Telefonne poplatky za 1.-31.7.2015 /Voderady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0891/15 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 342,49 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0901/15 |
Právne služby 7/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0884/15 |
Oprava mot.vozidla TT X 119 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
363,05 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0885/15 |
Oprava mot.vozidla TT 140 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
154,52 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0886/15 |
Oprava mot.vozidla TT 419 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
443,28 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0887/15 |
Oprava wap stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nilfisk-Advance s.r.o. |
35874112 |
|
82,92 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0889/15 |
Studená voda pre TÚV 7/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
46,63 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0894/15 |
Tématický monitoring médií za 8/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0904/15 |
Znalecký posudok k.ú. Vrbové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
2 990,00 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0945/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
910,62 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0946/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
930,34 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0941/15 |
Dodávka elektriny 1.-31.7.2015-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
89,03 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0934/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
171,40 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0896/15 |
Banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
318,00 € |
30.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
