| 0448/16 |
Finančná spoluúčasť - Galavečer boxu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boxing Academy Trnava |
42404045 |
|
500,00 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0458/16 |
Výroba informačných tabuliek, menoviek pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
277,02 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/16 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea v D.Strede"- dobropis z dôvodu nezrealizovania dreveného okna vrátane vnútorného parapetu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
1 200,00 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0560/16 |
Diplomy, bulletin |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
3 699,60 € |
22.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0438/16 |
Storno letenky do Armenska - rezervácia: KN1T34 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
720,18 € |
22.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0439/16 |
Storno letenky do Armenska - rezervácia: KMF57Y |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
126,18 € |
22.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0440/16 |
Storno letenky do Armenska - rezervácia: KN4DRS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
63,09 € |
22.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0437/16 |
Zabezpečenie verejného obstarávania "Rekonštrukcia podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázium F.V.Sasinka v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
2 400,00 € |
21.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0435/16 |
Oprava motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
237,47 € |
20.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0436/16 |
Oprava mot.,vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
143,20 € |
20.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/16 |
Pečiatka TRODAT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
64,74 € |
19.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0447/16 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
19.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0422/16 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
494,68 € |
18.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0429/16 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 158,44 € |
18.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0430/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
422,93 € |
18.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0427/16 |
Toaletný papier,skladané papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
188,83 € |
18.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0445/16 |
Stočné, vodné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
193,07 € |
18.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0442/16 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť - Ing.Šišo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
755,77 € |
15.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0428/16 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
467,82 € |
15.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0433/16 |
Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodu a ručného náradia na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
576,00 € |
15.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0441/16 |
Pracovné ochranné pomôcky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
492,67 € |
15.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0426/16 |
Sťahovanie letákov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans |
45516090 |
|
498,00 € |
15.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0478/16 |
PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel,diaľničné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
473,80 € |
15.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0479/16 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
132,48 € |
15.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0407/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
144,96 € |
14.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0412/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
14.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0420/16 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
117,80 € |
14.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0489/16 |
Odborný kurz "Tlačový zákon - novinárska legislatíva v praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
|
90,00 € |
14.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0417/16 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
14.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0419/16 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
14.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
