| 1427/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
105,10 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1423/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
756,79 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1421/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,23 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1420/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
853,80 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1377/15 |
Poplatky za služby - Security Access Point |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1384/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1674/15 |
Finančná spoluúčasť - podujatie "Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
|
500,00 € |
30.10.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1460/15 |
Dodanie a montáž vnútorného vybavenia pre Gymnázium F.V.Sasinka v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
22 327,24 € |
30.10.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1408/15 |
Odborná publikácia Odpadové hospodárstvo - povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladateľství FORUM s.r.o., organzačná zložka |
46490213 |
|
152,22 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1337/15 |
Zapožičanie autoprepravníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoservice 4 you, s.r.o. |
47055707 |
|
60,00 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1383/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1348/15 |
Studená voda pre TÚV 10/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
54,94 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1341/15 |
Oprava mot.vozidla TT 415 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
109,40 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1340/15 |
Oprava mot.vozidla TT 417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
37,92 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1339/15 |
Oprava mot.vozidla TT 791 BI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
79,20 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1338/15 |
Oprava mot.vozidla TT 781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
41,04 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1375/15 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
29.10.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1451/15 |
Samolepiace etikety do frankovacieho stroja NEOPOST |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
47,90 € |
29.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1376/15 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
1 870,18 € |
29.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1333/15 |
Preprava osôb pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
246,00 € |
29.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1442/15 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
200,00 € |
28.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1401/15 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
190,00 € |
28.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1389/15 |
Stočné,vodné,zrážky od 10.9.2015 - 14.10.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,93 € |
28.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1342/15 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
28.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1327/15 |
Oprava kopírovacieho stroja /1.poschodie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
1 195,20 € |
28.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1325/15 |
Pečiatka TRODAT - faksimile pre riaditeľku odboru FS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
20,25 € |
28.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/15 |
Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia a modernizácia budovy Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave - projekt.dokumentácia pre statiku krovu, preložku elektro prípojky, sanácia muriva" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AD Atelier Ing.arch.Katarína Viskupičová |
30730783 |
|
3 240,00 € |
28.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1355/15 |
Sprievodcovské služby - Arménska delegácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÍLIKOVÁ, s.r.o. |
46001417 |
|
280,00 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1347/15 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Azet.sk, a.s. |
36023523 |
|
36,00 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1343/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
1 470,00 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
