| 0486/16 |
Výroba reportáží 3-4/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
884,31 € |
28.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0472/16 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
18 041,94 € |
28.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0450/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
647,09 € |
27.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0456/16 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
27.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0462/16 |
Spomienkový veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
27.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0481/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"7/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0454/16 |
Oprava mot.vozidla TT 416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
40,68 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0455/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
468,47 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0451/16 |
Pohár predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
9,80 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0452/16 |
Pečiatka TRODAT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
32,37 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0469/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
289,70 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0470/16 |
Doprava osôb - Národná slávnosť na Devíne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
435,00 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0453/16 |
Skladané papier.utierky, toal. papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
86,64 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0491/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0492/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0493/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0494/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 000,76 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0495/16 |
Dodávka elektriny 5/2016 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0496/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,11 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0497/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0499/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0504/16 |
Zverejnenie inzerátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
156,77 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0604/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0457/16 |
Nastavenie počítadla vo výplatnom stroji 4/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0459/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
119,24 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0460/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
297,36 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0468/16 |
Oprava požiarnych zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
479,16 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0464/16 |
Seminár - Finančné výkazníctvo subjektu verejnej správy v roku 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
2 800,00 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0461/16 |
Doprava osôb - Národná slávnosť na Devíne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
275,00 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0444/16 |
Zverejnenie inzerátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
2 081,59 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
