| 1075/15 |
Stolové kalendáre plán. TTSK na rok 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej |
36418404 |
|
272,00 € |
11.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1070/15 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo CPZ 0184/2015/FSC) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
676,00 € |
11.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1069/15 |
Letenka Viedeň-Stuttgart |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
626,00 € |
11.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1134/15 |
Finančná spoluúčasť - projekt "Umiestnenie sochy gen. M.R.Štefánika" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť M.R. Štefánika |
00682756 |
|
300,00 € |
10.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1105/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 137,31 € |
10.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1104/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
919,16 € |
10.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1088/15 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
912,00 € |
10.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0019/15 |
Stavebno-montážne práce "Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
169 450,41 € |
10.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1107/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 168,60 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1079/15 |
Finančná spoluúčasť - 62.celoslovenský zraz klubu slov. turistov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub turistov Slimáci |
37849883 |
|
500,00 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1071/15 |
Finančná spoluúčasť - príprava na MS v Pekingu a OH v Brazílii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Megy Sport s.r.o. |
44452977 |
|
200,00 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1077/15 |
Prenos zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 9.9.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
398,30 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1076/15 |
Telefónne poplatky 8.9.-7.10.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
371,24 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1067/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
137,04 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1066/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
65,52 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1055/15 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1049/15 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
67,00 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1050/15 |
Drevené kontajnery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIDIN, s.r.o. |
36243086 |
|
816,00 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1073/15 |
Diagnostika a výmena poistiek na služobnom nákl.vozidle MAN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AVE MOTO, s.r.o. |
34144293 |
|
260,86 € |
08.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1072/15 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
08.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1060/15 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
462,00 € |
08.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1048/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
16,27 € |
08.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1044/15 |
Služby a systémová podpora 9/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
08.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1040/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
277,30 € |
08.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1028/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
08.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1026/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
08.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1046/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 419,45 € |
08.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/15 |
Stavebné úpravy budovy "Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
777 880,94 € |
08.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1065/15 |
Vyvesenie zástav /montáž + demontáž/ - 71. výročie SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
48,17 € |
07.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1043/15 |
Prenájom nebyt. priestorov 9/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
07.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
