| 0027/16 |
"Rekonštrukcia podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici" - stavebné práce. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
14 555,24 € |
20.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0720/16 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0590/16 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
167,45 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0592/16 |
Drevené obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
136,08 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0593/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
320,30 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0598/16 |
Drevorezba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Bielik - FORTIEĽ |
40373631 |
|
670,00 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0600/16 |
Demontáž a montáž pneumatík,uskladnenie pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
35,23 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0601/16 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
284,12 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0602/16 |
Demontáž a montáž pneumatík,likvidácia,uskladnenie pneumatík,ventily,čistič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
797,46 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0622/16 |
Stočné, vodné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
195,29 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0632/16 |
Poplatok za potvrdenie bank.informácií pre účely auditu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
19.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0585/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
273,02 € |
18.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0586/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
91,30 € |
18.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0589/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
155,40 € |
18.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0610/16 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
56,00 € |
18.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0603/16 |
Predplatné - Občiansky zákonník I., II. - veľký |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Katarína Hrdá |
44711905 |
|
182,05 € |
17.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0584/16 |
Toaletný papier, skladané papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
132,43 € |
17.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0599/16 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
17.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0591/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
560,00 € |
16.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0572/16 |
Vyhotovenie geometrického plánu - k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivana Bacigálová |
44399740 |
|
470,00 € |
16.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0681/16 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
574,30 € |
15.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0583/16 |
Realizácia expozície TTSK na veľtrhu "Region Tour Expo 2016" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
8 258,40 € |
14.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0574/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
414,01 € |
13.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0587/16 |
Montáž a demontáž zástav pri príležitosti osláv SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
182,57 € |
13.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0567/16 |
Čistiace práce a servis kávovaru na sekretariate sekcie regionálneho rozvoja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
65,16 € |
13.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0588/16 |
Kartotečná skrinka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
405,60 € |
13.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0581/16 |
Odťah vozidla TT 791 BI z Bratislavy do Trnavy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Klas - KLAS |
36279021 |
|
160,40 € |
13.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0547/16 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 039,44 € |
12.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0561/16 |
Sada pier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 175,16 € |
12.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0566/16 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
75,00 € |
12.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
