| 1559/15 |
Pozdravy PF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
3 862,56 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1553/15 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1548/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 038,96 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1581/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,75 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1555/15 |
Nepretržitá pohotovosť 12/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1554/15 |
Pripojenie k službe časových pečiatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
42,00 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1538/15 |
Prenájom nebyt. priestorov 12/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1521/15 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 457,00 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1519/15 |
Drevorezba - Kríž veľký |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Bielik - FORTIEĽ |
40373631 |
|
1 000,00 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0055/15 |
Technický dozor investora na stavbe Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
inARCH s.r.o. |
35834269 |
|
11 900,00 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0054/15 |
Technický dozor investora "Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NOTION s.r.o. |
36759261 |
|
17 915,00 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1569/15 |
Grafický návrh a tlač publikjácie SO/RO pre ROP TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dušan Váry - Tlačové štúdio |
37275470 |
|
765,16 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1703/15 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1599/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,48 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1631/15 |
Regál kovový montovaný |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Čarný - CAM |
32548443 |
|
960,00 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1618/15 |
Preklad - súdne overenie a osvedčenie úverovej zmluvy a jej príloh |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
456,18 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1602/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
669,40 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1601/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
204,48 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1600/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
167,43 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1598/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
968,44 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1547/15 |
PHM,prev.náplne,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 148,94 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1532/15 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1517/15 |
Výroba reportáží 11/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
642,32 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1588/15 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
945,66 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1586/15 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
591,12 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1557/15 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
83,26 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1542/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
158,40 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1539/15 |
Poplatky za služby - Security Access Point |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1514/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
94,20 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1513/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
