| 1180/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,25 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1179/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 003,42 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1178/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,19 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1177/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 164,37 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1176/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1175/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,24 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1172/15 |
Pozvánky na akciu "Oceňovanie najvýznamnejších osobností TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
84,00 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1137/15 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
101,00 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1135/15 |
Tričká s potlačou TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
804,00 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1119/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1123/15 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo CPZ 0201/2015) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lacneletenky.sk |
35897821 |
|
553,41 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1109/15 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
2 092,52 € |
24.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1196/15 |
Zabezpečenie rozhodcov športovej disciplíny kolky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia zrakovo postihnutých
športovcov |
30841798 |
|
200,00 € |
24.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1153/15 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobná agentúra Stuff Q s.r.o. Trnava |
46774742 |
|
350,00 € |
24.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1143/15 |
Občerstvenie pre účastníkov VIII. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
630,00 € |
24.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1141/15 |
Grafické spracovanie loga TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARKA, a.s. |
36523496 |
|
50,40 € |
24.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1140/15 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
204,48 € |
24.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1116/15 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gaudio, s.r.o. |
45613591 |
|
1 026,00 € |
24.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/15 |
Poukážky-fitness |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fidelity fitness Trnava |
45548358 |
|
450,00 € |
24.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1166/15 |
Podpora mzd.a person.infor.systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
23.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1132/15 |
Úprava zostáv v EIS SPIN na základe novely zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 927,99 € |
23.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1131/15 |
Úprava funkcionality EIS SPIN - Plán nákladov, výnosov a výsledku hospodárenis pre OvZP TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 896,05 € |
23.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1121/15 |
Čistiace potreby 9/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
23.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1144/15 |
Elektromateriál určený na opravy a údržbu budov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
545,21 € |
23.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1125/15 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
37,20 € |
23.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1110/15 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
750,00 € |
23.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1100/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
23.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1120/15 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 11/15 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
22.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1115/15 |
ROPOS paušál 8/2015 - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
22.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1114/15 |
Strážna služba 8/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
22.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
