| 1198/15 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.7.-30.9.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1197/15 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1219/15 |
Pozvánky, diplomy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-print, Milan Bočko |
33202648 |
|
168,00 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1173/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Šebora |
11830905 |
|
135,20 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1168/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelenák František Sport bar Toledo |
41975073 |
|
220,00 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1155/15 |
Studená voda pre TÚV 9/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
51,74 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1152/15 |
Oprava mot.vozidla TT 420 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
122,76 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1151/15 |
Oprava mot.vozidla TT 415 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
26,64 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1150/15 |
Oprava mot.vozidla TT 416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
296,90 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1149/15 |
Oprava mot.vozidla TT 141 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
767,99 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1148/15 |
Oprava mot.vozidla TT 417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
264,44 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1147/15 |
Oprava mot.vozidla TT 791 BI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
306,92 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1146/15 |
Oprava mot.vozidla TT 418 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
522,78 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1218/15 |
Seminár - Morvayová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
20,00 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1194/15 |
Prerábka orientačného systému na ÚTTSK /tabuľa 1.posch. ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
51,52 € |
29.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1253/15 |
Pozvánky na konferenciu,zmena adresy v záhlaví hlavičkového listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
150,00 € |
29.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1185/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
452,50 € |
29.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1167/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
176,64 € |
29.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1145/15 |
Toner do tlačiarne na kartičky Family net |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľubomír Sabo - Deltax |
33825963 |
|
197,18 € |
29.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1138/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
29.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1158/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu |
00352519 |
|
168,00 € |
28.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1129/15 |
Podstavec pod bustu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dušan Hudec
KAMENÁRSTVO Dušan Hudec st. |
33219150 |
|
1 145,00 € |
28.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1128/15 |
Prenájom kolkárne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠK Modranka,kolkársky oddiel |
37841521 |
|
200,00 € |
28.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1127/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
78,72 € |
28.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1126/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
197,33 € |
28.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1139/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
27.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1278/15 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Azet.sk, a.s. |
36023523 |
|
36,00 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1183/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,05 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1182/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 418,95 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1181/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,19 € |
25.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
