| 0708/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
614,67 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0706/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
499,69 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0688/16 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
524,45 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0682/16 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 450,79 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0637/16 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 783,20 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0683/16 |
Finančná spoluúčasť - Majstrovstvá SR starších minibasketbalistiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava |
35629827 |
|
300,00 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0672/16 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0671/16 |
Poplatky za služby - Security Access Point /SOŠ Vrbové/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0652/16 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0722/16 |
Pitná voda, PVC pohár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
174,00 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0673/16 |
Právne služby 5/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0651/16 |
Obaly na osobné listy TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
1 005,00 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0627/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0633/16 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0636/16 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
65,18 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0698/16 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0684/16 |
Predplatné online newsletter Spravodajca vo verejnej správe od 15.6.2016 do 15.6.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
244,80 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0644/16 |
Výroba reportáží 5/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
371,45 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0699/16 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0649/16 |
Ubytovanie mladých divadelníkov zo Srbskej Vojvodiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obchodná akadémia Sereď |
00400238 |
|
350,00 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0650/16 |
Strava pre mladých divadelníkov zo Srbskej Vojvodiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obchodná akadémia Sereď |
00400238 |
|
271,00 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0621/16 |
Oprava dreveného obloženia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIDIN, s.r.o. |
36243086 |
|
1 128,00 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0626/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
201,60 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0029/16 |
Technický dozor na doplňujúce a nové stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy - Gymnázium F.V.Sasinku v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INGREKO s.r.o. |
47224959 |
|
15 042,00 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/16 |
Letenka Viedeň-Brusel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
664,00 € |
27.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0638/16 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
418,64 € |
27.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0629/16 |
Finančná spoluúčasť - 3. ročník lego výstavy "Májové stavanie v Bohdanovciach" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Bohdanovce nad Trnavou |
00312266 |
|
300,00 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0655/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0656/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0657/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
