| 1249/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby 9/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1248/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,17 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1247/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 243,62 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1238/15 |
Doménové služby - Internet /prístup trnava-vuc.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1229/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 413,94 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1210/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
992,20 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1199/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
93,30 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1190/15 |
Príležitostná poštová pečiatka ku konferencii 200. výročia narodenia Ľ.Štúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
52,90 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1233/15 |
Preprava účastníkov VIII. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGH. s.r.o. |
36233315 |
|
380,00 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1206/15 |
Kultúrne vystúpenie "Deň TTSK - Oceňovanie osobnosti TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
1 000,00 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1195/15 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1164/15 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
739,90 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1205/15 |
Dodávka elektriny 10/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,61 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1187/15 |
Súprava šálok,lyžičky,poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
88,80 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1174/15 |
Zemný plyn /Kaštiel VOD 250,DM VOD 164-178/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 457,00 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1160/15 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
275,00 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1159/15 |
Obaly drevené TTSK, nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
224,50 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1169/15 |
Finančná spoluúčasť - účasť na Európskych hrách v Baku pre reprezentanta SR v športovej streľbe Mariána Kovačocyho |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie brokových klubov |
37840029 |
|
1 000,00 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1251/15 |
Konferencia Cyklistická doprava - Ing.Kotrus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ MULICA |
42065348 |
|
25,00 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0041/15 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea v D.Strede" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
303 144,16 € |
01.10.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1315/15 |
Poštový lístok s prítlačou ku konferencii 200.výročia narodenia Ľ.Štúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
110,00 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1213/15 |
PHM,prev.náplne,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 578,22 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1184/15 |
Právne služby 9/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1236/15 |
Poplatky za služby - Security Access Point /SOŠ Vrbové/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1239/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
90,47 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1226/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
159,59 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1225/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,11 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1224/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
735,85 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1216/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
590,18 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1202/15 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
62,14 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
