| 0668/16 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
03.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0669/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
7,58 € |
03.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/16 |
Funkčné rozšírenie APV SPIN/iSPIN - T5. Implementácia SPIN2 Správa a údržba ciest,T7. Implementácia iSPIN2 OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
48 326,52 € |
03.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0030/16 |
Funkčné rozšírenie APV SPIN/iSPIN - T6. Reinštalácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 488,96 € |
03.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0685/16 |
Tepelná energia 5/2016 - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
529,09 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0680/16 |
Tašky - potlač TTSK igelitová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
168,00 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0647/16 |
Tašky igelitové, tričká potlač TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
498,00 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0666/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0643/16 |
Sťahovanie detskej pohotovosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans |
45516090 |
|
490,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0700/16 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 049,07 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0697/16 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 053,02 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0696/16 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 128,44 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0694/16 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0679/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,08 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0678/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
384,40 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0677/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 031,15 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0676/16 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 129,30 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0645/16 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
40,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0646/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0654/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 809,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0665/16 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0641/16 |
Demontáž, výmena a montáž náhr.dielov na tlačiarni - II. poschodie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
77,65 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0642/16 |
Výmena náhradných dielov /ozubené kolieska,posun v zoraďovači/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
354,24 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0686/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,65 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0690/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
504,40 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0774/16 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAMAX vzdelávacie centrum, s.r.o. |
44721579 |
|
43,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0716/16 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
47,14 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0711/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
821,08 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0710/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,48 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0709/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,10 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
