| 1242/15 |
Zriadenie príležitostnej poštovej priehradky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
145,20 € |
07.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1221/15 |
Školenie vodičov služ.motor.vozidiel kategórie M1, N1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
130,00 € |
07.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1208/15 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,10 € |
07.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/15 |
,,Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici" - stavebné práce. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
201 699,26 € |
07.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1201/15 |
Vnútorné vybavenie pre Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIDIN, s.r.o. |
36243086 |
|
5 702,40 € |
06.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/15 |
Vnútorné vybavenie pre Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIDIN, s.r.o. |
36243086 |
|
16 881,60 € |
06.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1235/15 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
06.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1234/15 |
Prenájom parkoviska 9/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1230/15 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.10.-31.12.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
06.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1228/15 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1223/15 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
06.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1204/15 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
06.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1203/15 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
06.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1250/15 |
Predplatné mesačníka Bezpečnosť práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
51,60 € |
06.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1215/15 |
Poskytnutie prístupu do aukčného prostredia-zrealizované elektr.aukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
45,60 € |
05.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1200/15 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 405,98 € |
05.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1296/15 |
Poplatok za potvrdenie bank.informácií pre účely auditu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
05.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1214/15 |
Servisné služby - III.štvrťrok 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
05.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1241/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 685,00 € |
05.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1240/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
796,00 € |
05.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1211/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
202,94 € |
05.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1189/15 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
05.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1227/15 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 9/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
02.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1171/15 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 116,78 € |
02.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1188/15 |
Pap.taška malá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
308,16 € |
02.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1170/15 |
Obal na fľaše |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
132,00 € |
02.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1579/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,76 € |
01.10.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0038/15 |
Projektové práce "Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.arch. Peter Odnoga - A5 ATELIER |
14102943 |
|
23 880,00 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1209/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
328,18 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1207/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 182,54 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
