| 1263/15 |
Prenájom kolkárne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠK Modranka,kolkársky oddiel |
37841521 |
|
200,00 € |
14.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1261/15 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
150,75 € |
14.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/15 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 940,82 € |
13.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1258/15 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
13.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1257/15 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
13.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1272/15 |
Zľava k DEKVS za 9/2015 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
26,58 € |
13.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1277/15 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
204,48 € |
13.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1271/15 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 511,32 € |
13.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1398/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
137,04 € |
12.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1264/15 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
120,00 € |
12.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1262/15 |
Kvetový med amfora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
468,72 € |
12.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1254/15 |
Konferenč.mapa,arch.krabica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
190,32 € |
12.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1252/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelenák František Sport bar Toledo |
41975073 |
|
412,50 € |
12.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/15 |
Preprava osôb Trnava -Č. Kláštor - Trnava /zájazd zamestnancov ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
800,00 € |
12.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1400/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
09.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1282/15 |
Nákup informačných a komunikačných technológií (notebooky) - 50 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Averis, s.r.o. |
47547472 |
|
35 940,00 € |
09.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1266/15 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
343,19 € |
09.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1256/15 |
Oprava vertikálnych žalúzií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
54,00 € |
09.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1244/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
214,99 € |
09.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1237/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
09.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/15 |
Geodetické práce "Rekonštrukcia Robotníckeho domu Vlastivedného múzea v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Hilko - GEODET |
44540850 |
|
120,00 € |
09.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1246/15 |
Prenos zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
199,20 € |
08.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1255/15 |
Oprava osvetlenia areálu bývalého SOU Voderady a elektroinštalácie v kotolni a kompresorovni v internáte bývalého SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 032,12 € |
08.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1245/15 |
Finančná spoluúčasť - publikácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť Ježišova Vydavateľstvo Dobrá kniha |
00599051 |
|
3 000,00 € |
08.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1222/15 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
180,00 € |
08.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1220/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
121,80 € |
08.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1232/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 9/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 443,51 € |
08.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1399/15 |
Trovy exekúcie na základe uznesenia č. EX 744/05 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Exekútorský úrad JUDr. Viera Kučerová |
37851390 |
|
69,68 € |
07.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0028/15 |
Informačný kiosk /4 ks/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRONIKA a.s. |
35717998 |
|
18 038,40 € |
07.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1243/15 |
Servis systému EZS - výmena batérií v systéme |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
132,12 € |
07.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
