| 0752/16 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
21.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0756/16 |
Sklad.papier.uteráky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
150,82 € |
21.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0770/16 |
Občerstvenie - XII. Metodický deň TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
504,00 € |
21.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0758/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
66,50 € |
21.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0763/16 |
Finančná spoluúčasť "Festival folklóru" v Maďarsku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spolok dychová hudba Križovianka |
34072918 |
|
500,00 € |
20.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0757/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
20.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/16 |
Preprava osôb na trase Trnava - Praha /CZ/-Trnava v dňoch 17. - 19.6.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
1 300,00 € |
19.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0748/16 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
193,07 € |
17.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0761/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
174,62 € |
17.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0766/16 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
183,06 € |
17.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0775/16 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
1 000,00 € |
17.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0750/16 |
Odstránenie a likvidácia koberca z kongresovej miestnosti v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KA-NA-PY Interiér |
34143254 |
|
324,92 € |
16.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0738/16 |
Aktualizácia mapových podkladov navigačného systému, inštalácia navigácie TT 604 DK, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
404,32 € |
16.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0735/16 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
184,96 € |
16.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0737/16 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
514,85 € |
15.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0813/16 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
596,76 € |
15.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0746/16 |
Prenájom nebyt. priestorov 6/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
14.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0742/16 |
Občerstvenie - Forum vojnových veteránov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
228,49 € |
14.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0730/16 |
Plastové taniere,lyžice,poháre,guličkové perá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
42,35 € |
14.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0715/16 |
Znalecký posudok - k.ú.Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Janík |
33199566 |
|
1 500,00 € |
14.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0743/16 |
Telekomunikačné-datové služby /pridelenie adresného priestoru 128 uzlov/ - čiastočné storno k faktúre č. 4785638023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,67 € |
14.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0749/16 |
Výmena nefunkčných čerpadiel klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
507,60 € |
13.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0740/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Holíč |
00159115 |
|
595,80 € |
13.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0729/16 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
321,80 € |
13.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0739/16 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
4 000,00 € |
13.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0731/16 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
68,26 € |
13.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0726/16 |
Upratovacie služby 5/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
13.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0727/16 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
13.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0728/16 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 555,39 € |
13.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0719/16 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
905,10 € |
10.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
