| 0832/16 |
Finančná spoluúčasť - obnova Pamätnej fary v Hlbokom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hlboké |
34072659 |
|
800,00 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0796/16 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 381,10 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0797/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
445,90 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0798/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 122,46 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0826/16 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0847/16 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,17 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0776/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
159,96 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0778/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
113,76 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0789/16 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. art. Karol Csino |
0 |
|
300,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0811/16 |
Kovové skrine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
859,68 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0782/16 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
57,68 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0790/16 |
Náklady na pracovnú cestu do Francúzska /JUDr. Marek Turanský/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
915,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0810/16 |
Preprava osôb - športový deň /Trnava - Planinka/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
588,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0820/16 |
Finančná spoluúčasť - obnova pamiatkového fondu v obci Dolné Lovčice - kríž Martina Kmetu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dolné Lovčice |
00686301 |
|
1 000,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0795/16 |
Znalecký posudok - k.ú. Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
150,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0818/16 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.4.-30.6.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0819/16 |
Poplatky za služby - Security Access Point/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0809/16 |
Tématický monitoring médií 6/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0834/16 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou za 6/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0838/16 |
Umývanie okien a tepovanie kobercov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
109,22 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0841/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
477,16 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0842/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
948,05 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0843/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
86,21 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0844/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
136,53 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0845/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
750,84 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0839/16 |
Tepovanie kobercov, umývanie okien |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
15,65 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0784/16 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 783,20 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0788/16 |
Právne služby 6/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0814/16 |
PHM,prev.náplne,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 505,98 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0835/16 |
Pitná voda, PVC pohár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
249,50 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
