| 0019/16 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0017/16 |
Ročný aktualizačný poplatok od 1.1.-31.12.2016 - automatiz.export údajov z prosredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovanie údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 481,76 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/16 |
Plánovacie kalendáre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
17,28 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/16 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1748/15 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 12/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
10.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/16 |
Paušál od 8.1.-7.2.2016, telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
296,55 € |
09.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0024/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 809,00 € |
08.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1754/15 |
Zemný plyn vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 902,50 € |
08.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1731/15 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 941,03 € |
08.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1718/15 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
8 156,17 € |
07.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1721/15 |
Dodávka elektriny /Voderady 164/ - vyúčt. od 27.3. - 31.12.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,75 € |
06.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1746/15 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1740/15 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1727/15 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1728/15 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/16 |
Podpora mzd.a person.infor.systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/16 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 981,44 € |
04.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/16 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
43 704,00 € |
04.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1763/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 039,48 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1743/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 207,11 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1742/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
365,82 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1741/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 047,85 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1734/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1733/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
969,42 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1726/15 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 334,28 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1715/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,10 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1755/15 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
288,78 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1752/15 |
Zborník "Fórum vojn.veteránov", zborník "Poslanie a práca dobrovol.v TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
2 270,40 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1722/15 |
Zborník "Energetické zdroje regiónov - súčasnosť a budúcnosť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
1 197,84 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1744/15 |
PHM,prev.náplne,autopríslušenstvo,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
711,65 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
