| 1333/15 |
Preprava osôb pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
246,00 € |
29.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1442/15 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
200,00 € |
28.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1401/15 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
190,00 € |
28.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1389/15 |
Stočné,vodné,zrážky od 10.9.2015 - 14.10.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,93 € |
28.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1342/15 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
28.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1327/15 |
Oprava kopírovacieho stroja /1.poschodie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
1 195,20 € |
28.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1325/15 |
Pečiatka TRODAT - faksimile pre riaditeľku odboru FS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
20,25 € |
28.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/15 |
Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia a modernizácia budovy Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave - projekt.dokumentácia pre statiku krovu, preložku elektro prípojky, sanácia muriva" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AD Atelier Ing.arch.Katarína Viskupičová |
30730783 |
|
3 240,00 € |
28.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1355/15 |
Sprievodcovské služby - Arménska delegácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÍLIKOVÁ, s.r.o. |
46001417 |
|
280,00 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1347/15 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Azet.sk, a.s. |
36023523 |
|
36,00 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1343/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
1 470,00 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1334/15 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
72,00 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1329/15 |
Recepcia pri príležitosti prijatia Armenskej delegácie na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
814,09 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1331/15 |
Finančná spoluúčasť - horolezecká expedícia na Mount Everest |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Horolezecko expedičný klub - Záhorie |
36078247 |
|
800,00 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1313/15 |
Elektronizácia služieb VÚC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
19 927,20 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0029/15 |
Elektronizácia služieb VÚC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
529 002,00 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1395/15 |
Spotrebný materiál určený na opravu a údržbu budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
276,71 € |
26.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1332/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
628,80 € |
26.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1328/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
32,76 € |
26.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1433/15 |
Ubytovanie - Armenska delegácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tenis Centrum Management, s.r.o. |
36677981 |
|
457,56 € |
25.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1396/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
50,11 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1368/15 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1367/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,25 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1366/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 003,42 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1365/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 164,37 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1364/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,19 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1363/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,18 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1362/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,05 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1360/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,24 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1359/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 418,95 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
