| 1429/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1425/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 328,20 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1424/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 334,28 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1410/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,08 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1407/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 254,51 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1406/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
323,64 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1402/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 000,46 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1369/15 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 457,00 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1422/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-0,23 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1417/15 |
PHM,prev.náplne,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 351,09 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1357/15 |
Právne služby 10/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1427/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
105,10 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1423/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
756,79 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1421/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,23 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1420/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
853,80 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1377/15 |
Poplatky za služby - Security Access Point |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1384/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1674/15 |
Finančná spoluúčasť - podujatie "Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
|
500,00 € |
30.10.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1460/15 |
Dodanie a montáž vnútorného vybavenia pre Gymnázium F.V.Sasinka v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
22 327,24 € |
30.10.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1408/15 |
Odborná publikácia Odpadové hospodárstvo - povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladateľství FORUM s.r.o., organzačná zložka |
46490213 |
|
152,22 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1337/15 |
Zapožičanie autoprepravníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoservice 4 you, s.r.o. |
47055707 |
|
60,00 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1383/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1348/15 |
Studená voda pre TÚV 10/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
54,94 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1341/15 |
Oprava mot.vozidla TT 415 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
109,40 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1340/15 |
Oprava mot.vozidla TT 417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
37,92 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1339/15 |
Oprava mot.vozidla TT 791 BI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
79,20 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1338/15 |
Oprava mot.vozidla TT 781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
41,04 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1375/15 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
29.10.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1451/15 |
Samolepiace etikety do frankovacieho stroja NEOPOST |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
47,90 € |
29.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1376/15 |
Výroba reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
1 870,18 € |
29.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
