| 1001/16 |
Tepovanie kobercov, umývanie okien - kanc.č. 217 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
15,76 € |
06.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0969/16 |
Upratovacie služby 7/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
05.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0972/16 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0973/16 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 555,39 € |
05.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0975/16 |
Strážna služba 7/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
05.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0976/16 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0949/16 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
04.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0971/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"13/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
04.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0930/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 000,76 € |
03.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0947/16 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
147,60 € |
03.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0948/16 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
253,04 € |
03.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0963/16 |
VZN 13/2007 - 19. ročník športových hier a turistického zrazu seniorov v Šamoríne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia JDS v Trnave |
00897019 |
|
1 500,00 € |
03.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0956/16 |
Prenájom priestorov II.Q. 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0957/16 |
Tepelná energia 7/2016 - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
570,01 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0977/16 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0986/16 |
Finančná spoluúčasť - ME vo futbale kňazov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Greckokatolícka eparchia Košice |
30305624 |
|
300,00 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0934/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 809,00 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0945/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,65 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0955/16 |
Prenájom priestorov III.Q. 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0960/16 |
Výroba reportáží 7/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
223,07 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0952/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
946,77 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0959/16 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,08 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0980/16 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
883,24 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0968/16 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 989,32 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0970/16 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 104,53 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0974/16 |
Telekomunikačné poplatky za služby 7/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0953/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
398,63 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0954/16 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 132,51 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0940/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0946/16 |
Preklad textu do ruského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
21,43 € |
31.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
