| 0172/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
599,54 € |
24.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0173/16 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
528,06 € |
24.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0187/16 |
Obal na os. listy TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
1 165,80 € |
24.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0163/16 |
Toal.papier,skladané papierové uteráky,toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
323,82 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0207/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0206/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0205/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0204/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,11 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0203/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0201/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0199/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 000,76 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0198/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0197/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0160/16 |
Samolepky Ex Libris TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
360,00 € |
22.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0167/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
499,50 € |
22.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0168/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
193,79 € |
22.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0169/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
461,34 € |
22.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0177/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
22.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0176/16 |
Realizácia expozície TTSK na veľtrhu "Holiday World Praha " |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
23 868,00 € |
21.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0155/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
94,20 € |
19.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0175/16 |
Trofej - sklo s vygravírovaním erbu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
39,90 € |
19.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0152/16 |
Odstránenie havárie na UK v budove telečvične bývalého SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
598,08 € |
19.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0156/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
354,00 € |
19.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0158/16 |
Zriadenie príležitostnej poštovej priehradky k otvoreniu Synagógy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
72,60 € |
19.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0161/16 |
Dodanie a výmena náhradných dielov tlačiarne DELL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
559,03 € |
19.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0170/16 |
Publikácia "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIFY P&P, s.r.o. |
46069071 |
|
23 639,70 € |
19.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0162/16 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
79,49 € |
19.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0144/16 |
Letenka Viedeň-Brusel (Ing.Šišo ZCP 0015/2016) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
676,63 € |
18.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0142/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
419,59 € |
18.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0148/16 |
Obal drevený TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
146,04 € |
18.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
