| 1546/15 |
Oprava rozvodov studenej vody,rozvodov UK,pretesnenie armatúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
997,39 € |
03.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0052/15 |
Implementácia novej vrstvy uličného systému obcí a miest TTSK do AreGIS 10.2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ErasData-Pro, s.r.o. |
31400906 |
|
2 115,96 € |
03.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1544/15 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1543/15 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1592/15 |
Vodné,stočné 1.9.2015 - 30.9.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
204,48 € |
02.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1585/15 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
02.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1567/15 |
Dávkovač krému-prístroj na čistenie obuvi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INGOCLEAR s.r.o. |
48088447 |
|
42,00 € |
02.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1552/15 |
Vianočná výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Rakovice |
00159174 |
|
420,00 € |
02.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1535/15 |
Diár Manager TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
12,35 € |
02.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1654/15 |
Letenka Viedeň-Skopje-Viedeň /p.Stojan Lekovský/ - ZCP/0001/2015/R |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
300,00 € |
02.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1596/15 |
Seminár - Ing. Kraicová, RMDr. Grambličková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania o.z. |
42348536 |
|
216,00 € |
02.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1680/15 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 12/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1619/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 166,88 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1603/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
968,92 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1597/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1593/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 334,28 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1591/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
311,07 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1590/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 356,53 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1587/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 087,76 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1568/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,09 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1540/15 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
3 500,00 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1612/15 |
Športové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
1 065,00 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1559/15 |
Pozdravy PF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
3 862,56 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1553/15 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1548/15 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 038,96 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1581/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,75 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1555/15 |
Nepretržitá pohotovosť 12/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1554/15 |
Pripojenie k službe časových pečiatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
42,00 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1538/15 |
Prenájom nebyt. priestorov 12/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1521/15 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 457,00 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
