| 1025/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
283,48 € |
30.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1026/16 |
Kompletné tepovanie a čistenie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
239,98 € |
30.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1028/16 |
Optický valec na HP 9500 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
589,92 € |
30.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1077/16 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
248,00 € |
30.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0039/16 |
Rekonštrukcia elektroinštalácie a vzduchotechniky Hotelová akadémia v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. |
44397968 |
|
81 545,49 € |
30.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1034/16 |
Sťahovanie a manipulácia s inventárom z DSS Horný Bar do budovy býv.DM Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans |
45516090 |
|
794,00 € |
29.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1019/16 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
26.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020/16 |
Vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
130,00 € |
26.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1052/16 |
Čistenie stieracieho valca - tlačiareň 2.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
123,00 € |
26.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1021/16 |
Oprava kopírky TRIUMH ADLER /6 ks snímačov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
70,13 € |
26.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1085/16 |
Projektor,projektové plátno,ukazovátko pre projekt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
997,52 € |
26.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1027/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
775,20 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1016/16 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1031/16 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
199,10 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1036/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1038/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1042/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1043/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1044/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1045/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1046/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 000,76 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1047/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1017/16 |
Skladané papierové utierky, koncentrát mydlovej peny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
140,76 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1032/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"14/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
25.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1011/16 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
1 050,00 € |
24.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1014/16 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
469,79 € |
24.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1018/16 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
1 071,84 € |
23.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1024/16 |
Zborníky "Trinásta komnata", "Dobrá prax - naša inšpirácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
2 141,40 € |
23.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1008/16 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
23.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1009/16 |
Výroba a potlač publikácie "Kultúrno-historický kalendár TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
948,00 € |
23.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
