| 0225/16 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
824,57 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0188/16 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0288/16 |
Tepovanie kobercov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
119,44 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0194/16 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 285,16 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0192/16 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 555,39 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0193/16 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0254/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
104,52 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0252/16 |
Prenájom priestorov - registratúrne stredisko 2/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
99,55 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0243/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 011,69 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0242/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
401,55 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0241/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
267,11 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0240/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
532,39 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0214/16 |
Tématický monitoring médií 2/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0213/16 |
Poplatky za služby - Security Access Point |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0190/16 |
Znalecký posudok k.ú. Veľké Uľany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
120,00 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0185/16 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
65,41 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0184/16 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
154,15 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0180/16 |
Poplatok za GPRS komunikátor so SIM kartou za 2/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0179/16 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
62,18 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0202/16 |
Preklad e-mailových správ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
82,80 € |
29.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0216/16 |
Videokurzy na DVD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladateľství FORUM s.r.o., organzačná zložka |
46490213 |
|
116,22 € |
26.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0191/16 |
Výroba reportáží 2/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
180,24 € |
26.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0164/16 |
Kávovar, káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
927,00 € |
25.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0200/16 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
25.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0189/16 |
Vysávač, sáčky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
208,78 € |
25.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0174/16 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
74,88 € |
25.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0182/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
753,60 € |
25.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0220/16 |
Identifikačná karta bez puzdra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
45,30 € |
25.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0165/16 |
Údržba kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
60,96 € |
25.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/16 |
Veľtrh cestovného ruchu Holiday World Praha |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. |
14888939 |
|
198 254,75 € |
25.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
