| 0299/16 |
Nastavenie zásobníka papiera - tlačiareň sekretariát podpredseduov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
37,20 € |
23.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0297/16 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
633,94 € |
23.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0300/16 |
Výmena poškodeného náhonu podávača dokumentov - tlačiareň 1.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
140,40 € |
22.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0294/16 |
Papier.skladané utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
37,63 € |
22.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0296/16 |
Výmena senzoru papiera - tlačiareň II.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
327,60 € |
22.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0298/16 |
Studená voda pre prípravu TÚV za r. 2015 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
84,38 € |
22.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0409/16 |
Publikácia - Antonín Rojka "Spomienky fanúšika" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Oprala GARMONDNITRA |
17616093 |
|
359,70 € |
22.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0318/16 |
Ročné vyúčtovanie tepelnej energie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
282,53 € |
21.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0305/16 |
Prenájom priestorov I.Q. 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
21.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0292/16 |
Servis okien v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
492,00 € |
21.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0309/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"5/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
21.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0317/16 |
Ročné vyúčtovanie tepelnej energie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 935,62 € |
21.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0291/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
337,54 € |
18.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0301/16 |
Stočné, vodné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
171,95 € |
16.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0278/16 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
468,04 € |
16.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0283/16 |
Výmena dotykovej plochy ovládania na multifunkčnom kopírovacom stroji - 2. posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
210,60 € |
16.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0282/16 |
Dodanie náhradného dielu /optický valec/ na DELL 1720 - odbor vnútornej správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
97,20 € |
16.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0281/16 |
Oprava kopírky SHARP - agentúra reg. rozvoja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
70,20 € |
16.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0280/16 |
Oprava triediča dokumentov na tlačiarni - 1. posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
280,80 € |
16.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0293/16 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
88,32 € |
16.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0354/16 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
40,00 € |
15.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0277/16 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
100,00 € |
15.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0346/16 |
PHM,prev.náplne,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
406,89 € |
15.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0290/16 |
Závesné kartotéky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
156,00 € |
15.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0287/16 |
Panelová farebná páska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľubomír Sabo - Deltax |
33825963 |
|
196,10 € |
15.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0268/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
453,89 € |
15.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0279/16 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo ZCP 0039/2016) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
660,00 € |
15.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0269/16 |
Seminár - Ing. Vašková, Ing. Hrebíková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
|
40,00 € |
15.03.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0266/16 |
Upratovacie služby 2/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
15.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0265/16 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 555,39 € |
15.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
