| 0390/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
10.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0403/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
310,44 € |
09.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0386/16 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 892,05 € |
08.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0389/16 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
08.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0382/16 |
Káva,servisné práce a údržba kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
205,60 € |
08.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0384/16 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
329,82 € |
08.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0399/16 |
Služby a systémová podpora 4/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
08.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0398/16 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.4.-30.6.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
08.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0378/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
07.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0385/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
346,27 € |
07.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0425/16 |
Update aktualizácia legisl. údržby na r. 2016 pre aplikáciu modulu štátna pokladnica pre OvZP a modulu Elektronický výplatný lístok pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 920,00 € |
07.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0463/16 |
Papierové tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
664,56 € |
07.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0358/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
45,50 € |
06.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0357/16 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
70,35 € |
06.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0359/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
06.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0361/16 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 3/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
06.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0394/16 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 3/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
06.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
18,35 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0377/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0350/16 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
207,19 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0356/16 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
79,86 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/16 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo ZCP 0039/2016) - storno |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
620,00 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0423/16 |
Podpora mzd.a person.infor.systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
679,20 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0424/16 |
Podpora mzd.a person.infor.systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
9 600,00 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0353/16 |
Letné pneumatiky TT 604 DK, TT 781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
1 814,40 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0360/16 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
37,20 € |
04.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0381/16 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
537,06 € |
04.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/16 |
"Rekonštrukcia podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici" - stavebné práce. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
129 538,97 € |
04.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/16 |
Znalecký posudok k.ú. Kunov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
130,00 € |
04.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0335/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 809,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
