| 0036/16 |
Nastavenie počítadla vo výplatnom stroji 1/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0042/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0043/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
31,68 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0048/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
727,73 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0041/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
54,60 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0085/16 |
Stočné, vodné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
238,51 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0063/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
25.01.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/16 |
Perá, pentelky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
170,10 € |
21.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0030/16 |
Pečiatka, oprava pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
133,46 € |
21.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0033/16 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
138,84 € |
21.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0029/16 |
Ruže, kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
46,80 € |
20.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/16 |
UPgrade modulov APV SPIN/iSPIN na SPIN2/iSPIN2 pre Úrad a OvZP TTSK - licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
39 708,00 € |
20.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0037/16 |
Prenos zo Zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
398,30 € |
20.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0058/16 |
Čistiace potreby - 1/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
19.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/16 |
Update - aktualizácia navigačných prístrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Mišudík - Navigácia TM |
46199179 |
|
274,00 € |
18.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0032/16 |
Nájomné r. 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
3 483,40 € |
18.01.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
52,99 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1762/15 |
Vodné,stočné / SOŠ Vrbové/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 395,05 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1761/15 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 400,88 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/16 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1764/15 |
Náklady na zemný plyn vyúčt.2015 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6 010,62 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0045/16 |
PHM,prev.náplne,servisný poplatok,dial.známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
149,28 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0028/16 |
Dodávka elektriny 1/2016 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,65 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0026/16 |
Nepretržitá pohotovosť na rok 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
28,80 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/16 |
Čistenie a servis kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
80,16 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1757/15 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1758/15 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1759/15 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1760/15 |
Vyúčtovanie finančného rozdielu plánu ROPOS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
22 421,06 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0066/15 |
Stavebno-montážne práce "Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
109 028,07 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
