| 1290/16 |
Podpisové knihy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
216,18 € |
14.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1284/16 |
VZN 13/2007 - realizácia podujatia "Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda Trnava |
36078913 |
|
3 000,00 € |
14.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1297/16 |
Nastavenie počítadla vo výplatnom stroji - 10/16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
14.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1274/16 |
Školenie vodičov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
40,00 € |
13.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1273/16 |
Archívne krabice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
690,00 € |
13.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1248/16 |
Káva, servis a údržba kávovaru na sekretariáte predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
183,60 € |
12.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1252/16 |
Ruže s prízdobou - Oceňovanie pracovníkov v sociálnej oblasti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
87,10 € |
12.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1253/16 |
Poplatok za nepretržitú pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
6,60 € |
12.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1254/16 |
Poplatok za nepretržitú pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
6,60 € |
12.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1288/16 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
12.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1289/16 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
12.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1276/16 |
Zrážková voda,vodné, stočné /SOŠ Vrbové/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 689,04 € |
12.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1277/16 |
Zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
312,49 € |
12.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1286/16 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
120,00 € |
12.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1296/16 |
Prenájom kolkárne a rozhodca pri príležitosti "Deň Župy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠK Modranka,kolkársky oddiel |
37841521 |
|
204,00 € |
12.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/16 |
Finančná spoluúčasť na výdavky vynaložené na športovú prípravu na Olympijské hry 2016 v Riu. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie brokových klubov |
37840029 |
|
2 200,00 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1272/16 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť (Šišo ZCP 0169/2016) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
719,00 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1251/16 |
Analýza na rozvodoch NN a zistenie skutkového stavu odpojenia /zabezpečenie beznapäťového stavu/ jednotlivých objektov v areáli bývalého SOU Zem.Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
914,40 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1255/16 |
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
140,00 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1278/16 |
Sklenená vitrína |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
799,20 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1260/16 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1261/16 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1265/16 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,40 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1257/16 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť (Šišo ZCP 0169/2016) - zrušenie zahr. služobnej cesty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
614,00 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1246/16 |
Obal na víno TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
247,20 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1249/16 |
Občerstvenie pre účastníkov 6. ročníka kolkárskej súťaže - Deň Župy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelenák František Sport bar Toledo |
41975073 |
|
412,50 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1269/16 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1264/16 |
Papier s hologramom s vodoznakom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
371,05 € |
10.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1266/16 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
317,54 € |
09.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1262/16 |
Pracovná zdravotná služba III. Q 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
3 210,00 € |
08.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
