| 0146/16 |
Oprava kopírky-výmena dielov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
403,20 € |
17.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0147/16 |
Oprava kopírky-dotyková plocha ovládania /2.posch.parlament/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
117,00 € |
17.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0143/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
432,37 € |
17.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153/16 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
17.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0137/16 |
Satelitný prijímač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
135,00 € |
16.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0140/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
818,88 € |
16.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0154/16 |
Čistiace potreby - 2/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
16.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0171/16 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 2/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
16.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0151/16 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
120,00 € |
16.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0138/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
621,80 € |
15.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0139/16 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
753,49 € |
15.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0159/16 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 1/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
15.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0183/16 |
Predplatné online kniha Praktická príručka pre bezpečnostných technikov od 6.2.2016 do 5.2.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
224,64 € |
15.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0186/16 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
477,49 € |
15.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0135/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
18,96 € |
14.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0131/16 |
Profylaktická prehliadka frank.stroja NEOPOST |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
126,00 € |
12.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0127/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
50,04 € |
12.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0166/16 |
Výmena čerpadla klimatizácie v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
236,40 € |
12.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0150/16 |
Priebežný zdrav.dohľad nad faktormi práce a prac.prostredia za 4.Q 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDI RELAX M+M s.r.o. |
35772786 |
|
5 940,00 € |
12.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/16 |
Poukážky-fitness |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fidelity fitness Trnava |
45548358 |
|
450,00 € |
11.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0120/16 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
727,03 € |
10.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0121/16 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
154,26 € |
10.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0107/16 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
88,00 € |
10.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0133/16 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
47,64 € |
10.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0108/16 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 1/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
09.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0124/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 000,76 € |
09.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0128/16 |
Telekomunikačné poplatky za služby - doúčt. k fa 4781929949 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 119,61 € |
09.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0129/16 |
Telefónne poplatky 8.2.-7.3.2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
300,83 € |
09.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0130/16 |
Služby a systémová podpora 2/2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
09.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0102/16 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 148,93 € |
08.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
