| 1500/16 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia JDS v Trnave |
00897019 |
|
1 000,00 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1501/16 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Chropov |
001774741106 |
|
300,00 € |
26.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1325/16 |
Kytica - 2 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1321/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1322/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1326/16 |
Preprava osôb pri príležitosti "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
200,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1336/16 |
Prenájom priestorov - Mesiaca úcty k starším |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1357/16 |
Kovová skriňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
199,80 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1359/16 |
Preprava osôb pri príležitosti "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
420,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1382/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1383/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1386/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1387/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1388/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1389/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1391/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1392/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 228,00 € |
25.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1344/16 |
Identifikačné karty s farebnou potlačou pre TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
96,00 € |
24.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1358/16 |
Preprava osôb pri príležitosti "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
232,80 € |
24.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1371/16 |
Účasť na výstave - Výstava a propagácia regionálnych produktov na podujatí "Motorákom do Smoleníc! |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ekofarma 222, s.r.o. |
17313562 |
|
990,00 € |
24.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1320/16 |
Finančná spoluúčasť - 5. ročník Cykloprejazdu Košariská - Hodonín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Milana Rastislava Štefánika |
34002308 |
|
500,00 € |
24.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1332/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"16/16 - doúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
6 000,00 € |
24.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1333/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"13/16 - zmena ceny /ťarchopis k dobropisu č.16850998/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
288,65 € |
24.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1331/16 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
21.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1311/16 |
Kultúrne vystúpenie folklórneho súboru pri príležitosti "Mesiac úcty starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
560,00 € |
21.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1335/16 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
594,00 € |
21.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1306/16 |
Kuchynské potreby (taniere, vidličky, nože) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
19,98 € |
20.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1303/16 |
Kancelárske potreby - archívne škatule, dosky, špagát jutový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
619,20 € |
20.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1312/16 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
20.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1341/16 |
Občerstvenie - pracovné stretnutie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
7,60 € |
20.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
